|
|
Faktúra |
8332678117
|
Telekom
|
65,58 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000016
|
Strava
|
120,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000017
|
Rež
|
150,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0332000186
|
KOOR
|
2 899,70 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0002300217
|
BOZP
|
78,40 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Zita Kisbenedeková |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektr
|
300,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315500
|
Elekt DŠ
|
47,00 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8334447652
|
Poplatok za telefón
|
67,76 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Internet 9/2023
|
13,50 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Regiotel s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika za 10/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0020980641
|
Lieky do lekárničky
|
13,90 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
29.09.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315500
|
elektrina za október
|
47,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0230101179
|
Pracovná zdravotná služba 9/2023
|
76,80 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Medicínsko-preventívna sr |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336222569
|
Poplatok za telefón
|
69,49 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0332000250
|
Plyn za október
|
4 391,93 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
KOOR Východ s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0020230128
|
služby za september
|
240,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Ing.Albert Máté |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0002052023
|
školské potreby
|
846,60 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
SK-Linka s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311084
|
Učebnice
|
818,40 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Aitec s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Internet 9/2023
|
13,50 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Regiotel s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0020231249
|
Keo aktualizácia
|
15,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
KEO s.r.o |
ZŠ Hodejov |
|
|
29.09.2023 |
31.10.2023 |