Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023000024 Obedy 11/2023 542,00 s DPH 06.12.2023 OBEC Hodejov ZŠ Hodejov 06.12.2023 10.12.2023
Faktúra 0020230154 adaptér 25,00 s DPH 03.11.2023 Ing.Albert Máté ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 5210309025 Preplatok elektr -84,25 s DPH 10.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hodejov 10.11.2023 12.11.2023
Faktúra 5210309026 Preplatok elektr -74,95 s DPH 10.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hodejov 10.11.2023 12.11.2023
Faktúra 5210309028 Preplatok elektr -66,01 s DPH 10.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hodejov 10.11.2023 12.11.2023
Faktúra 0017222199 Internet 11/2023 13,50 s DPH 07.11.2023 Regiotel s.r.o ZŠ Hodejov 07.11.2023 10.11.2023
Faktúra 0230100253 Batéria 19,90 s DPH 07.11.2023 BARTEX BG s.r.o ZŠ Hodejov 07.11.2023 10.11.2023
Faktúra 0201438386 Toner 76,40 s DPH 07.11.2023 GIGAPRINT.SK s.r.o ZŠ Hodejov 07.11.2023 10.11.2023
Faktúra 0201438391 Toner 111,50 s DPH 07.11.2023 GIGAPRINT.SK s.r.o ZŠ Hodejov 07.11.2023 10.11.2023
Faktúra 8338002323 Poplatok za telefón október 68,58 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Hodejov 07.11.2023 10.11.2023
Faktúra 0230101309 Pracovná zdravotná služba 10/2023 76,80 s DPH 03.11.2023 Medicínsko-preventívna sr ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 0020230153 služby za október 240,00 s DPH 03.11.2023 Ing.Albert Máté ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 2023000022 rež 9/2023 772,50 s DPH 15.11.2023 OBEC Hodejov ZŠ Hodejov 15.11.2023 19.11.2023
Faktúra 0009231003 Inštalácia aplikácií 36,00 s DPH 03.11.2023 TOPSET Solution ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 0020231313 Keo školenie 276,00 s DPH 03.11.2023 KEO s.r.o ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 5210309500 elektrika za 11/2023 300,00 s DPH 03.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 0332000276 Plyn za november 4 391,93 s DPH 03.11.2023 KOOR Východ s.r.o ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Faktúra 2692300367 Školenie Rissam 40,00 s DPH 03.11.2023 Finančné riaditeľstvo SR ZŠ Hodejov 03.11.2023 05.11.2023
Objednávka 2023051 Učebnice 3 691,60 s DPH 12.10.2023 preškoly ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 07.10.2023
Objednávka 2023044 krúžky na kľúče 53,40 s DPH 13.09.2023 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 01.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2150