Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 281106322 Nedoplatok elektrina 248,20 s DPH 04.01.2018 SLOVAKIA ENERGY Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 610177097-2 Poistenie majetku a zodpovednosti 101,81 s DPH 12..1.2018 Wustenrot Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 1805128 Prenájom rohoží 9,96 s DPH 05.02.2018 Lindström Základná škola Hodejov 12.02.2018 04.02.2018
Faktúra 1805127 prenájom rohoží 17,42 s DPH 05.02.2018 Lindström Základná škola Hodejov 12.02.2018 04.02.2018
Faktúra 112018 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava 1 795,20 s DPH 05.02.2018 Biele Vody + s.r.o Základná škola Hodejov 31.01.2018 04.02.2018
Faktúra 2017182596 Laboratórne rozbory 141,37 s DPH 24.01.2018 ALS SK s.r.o. Základná škola Hodejov 31.01.2018 04.02.2018
Faktúra 6170155 Aktualizácia programu TOPSET 8,40 s DPH 23.01.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola Hodejov 31.01.2018 04.02.2018
Faktúra 2018000017 Aktualizácie programu KEO 13,50 s DPH 19.01.2018 KEO s,r.o. Základná škola Hodejov 31.01.2018 04.02.2018
Faktúra 8201357582 Telekomunikačné služby 9,96 s DPH 19.01.2018 Slovak Telekom Základná škola Hodejov 31.01.2018 04.02.2018
Faktúra 2711006321 Nedoplatok elektrina 109,60 s DPH 04.01.2018 SLOVAKIA ENERGY Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 2018300000014 Náklady na energie plyn 3 520,00 s DPH 08.01.2018 KOOR s.r.o. Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 1794194 Prenájom rohoží 17,42 s DPH 08.01.2018 Lindström Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 8200119552 Telefón 30,59 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom Základná škola Hodejov 08.01.2018 04.02.2018
Faktúra 170101866 Pracovná zdravotná služba 67,20 s DPH 04.01.2018 Medicínsko- preventívna. s.r.o. Základná škola Hodejov 08.01.2018 04.02.2018
Faktúra 1700420 Výkon TPO a BOZP 66,40 s DPH 04.01.2018 Kisbenedeková Zita Základná škola Hodejov 08.01.2018 04.02.2018
Faktúra 1794195 Prenájom rohoží 8,71 s DPH 08.01.2018 Lindström Základná škola Hodejov 17.01.2018 04.02.2018
Faktúra 1701345 Voda 26,00 s DPH 04.01.2018 AQUADRIFT s.r.o. Základná škola Hodejov 08.01.2018 04.02.2018
Faktúra 20163/2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 54,90 s DPH 04.01.2018 Ajfa+ avis Základná škola Hodejov 08.01.2018 04.02.2018
Faktúra 2018036 Poskytovanie služieb - servis výp. techniky 120,00 s DPH 08.03.2018 Albert Máté Základná škola Hodejov 14.02.2018 16.02.2018
Faktúra 8203326397 Telefón 9,98 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom Základná škola Hodejov 26.02.2018 26.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2065