|
|
Faktúra |
281106322
|
Nedoplatok elektrina
|
248,20 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
17.01.2018 |
04.02.2018 |
|
|
Faktúra |
130002226144
|
Preplatokza elektrinu
|
106,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
14.09.2022 |
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022087
|
Revízia komínového telesa
|
117,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Milan Baláž MB -COM |
ZŠ Hodejov |
|
|
05.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022079
|
Poradenské a konzultačné služby
|
380,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Kristína Alakšová |
ZŠ Hodejov |
|
|
31.08.2022 |
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2218000001
|
Poradenské a konzultačné služby
|
380,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Kristína Alakšová |
ZŠ Hodejov |
|
|
31.08.2022 |
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22-190
|
Revízia komínového telesa
|
117,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Milan Baláž MB -COM |
ZŠ Hodejov |
|
|
05.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Čistenie septiku
|
45,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Ján Borsos |
ZŠ Hodejov |
|
|
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000017
|
Režijné náklady - 7/2022
|
179,82 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Obec Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000016
|
Strava pre zamestnancov 7/2022
|
147,63 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Obec Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000012
|
Strava pre zamestnancov 8/2022
|
102,41 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Obec Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
05.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000013
|
Režijné náklady - 8/2022
|
124,74 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Obec Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
05.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000525
|
Náklady na energie - plyn8/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
KOOR s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
22.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000592
|
Náklady na energie - plyn9/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
KOOR s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výkon TPO a BOZP 7/2022
|
78,40 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Kisbenedeková Zita |
ZŠ Hodejov |
|
|
22.08.2022 |
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089-01
|
Hygienické potreby
|
626,94 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Scandi s,r,o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výkon TPO a BOZP 6/2022
|
78,40 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Kisbenedeková Zita |
ZŠ Hodejov |
|
|
29.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309196457
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hodejov |
|
|
19.07.2022 |
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8311074346
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.08.2022 |
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8312920029
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hodejov |
|
|
19.09.2022 |
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201157
|
Voda
|
52,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
08.09.2022 |
10.09.2022 |