|
Zmluva |
8/2022
|
Združené cestovné poistenie äčastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku
|
|
s DPH |
|
07.06.2022 |
Kooperativa poisťovňa ,a.s. |
Základná škola Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022011
|
Bioenzýmy
|
|
s DPH |
|
21.02.2022 |
Petr Mrázek |
Základná škola Hodejov |
|
|
|
03.04.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
MPC Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
08.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1800229
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
16.03.2018 |
Zábavné učení s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
20.03.2018 |
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Výkresy, xerox, perá
|
|
s DPH |
|
29.03.2022 |
Vytnes s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
190014
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
10.09.2019 |
JOKER - AGA s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
11.09.2019 |
28.09.2018 |
|
|
|
8325606404
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309044
|
preplatok za august
|
-160,80 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309043
|
preplatok za júl
|
-127,89 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.08.2024 |
18.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309023
|
Preplatok elektrika
|
-112,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZS Hodejov |
|
|
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309025
|
Preplatok elektr
|
-84,25 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZS Hodejov |
|
|
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315019
|
Prepl elek
|
-82,33 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315018
|
preplat
|
-82,33 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9227837836
|
Preplatok elektriky
|
-81,48 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5210309027
|
Preplatok elektr
|
-78,66 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZS Hodejov |
|
|
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309026
|
Preplatok elektr
|
-74,95 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZS Hodejov |
|
|
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309028
|
Preplatok elektr
|
-66,01 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZS Hodejov |
|
|
10.11.2023 |
12.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0002300027
|
Preplatok elektriky dolná škola
|
-64,37 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
Preplatok za február dolná škola
|
-61,06 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
vratka váha digi
|
-36,00 |
s DPH |
2024800104
|
12.03.2024 |
HOTAIR |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |