|
|
Faktúra |
281106322
|
Nedoplatok elektrina
|
248,20 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
Základná škola Hodejov |
|
|
17.01.2018 |
04.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2022095
|
Voda
|
52,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
AQUADRIFT, s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0230980641
|
EZS orange
|
2,08 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola |
|
|
27.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004910
|
aSc smartbox čip
|
339,00 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
ASC s.r.o |
Základná škola |
|
|
27.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000021
|
Režijné náklady 9/2022
|
899,80 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
OBEC Hodejov |
Základná škola |
|
|
21.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000020
|
Strava zamestnanci 9/2022
|
736,20 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
21.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002022
|
Keo školenie
|
269,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
KEO s.r.o |
Základná škola |
|
|
21.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207233
|
Učebnice
|
122,10 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Aitec s.r.o |
Základná škola |
|
|
21.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000652076
|
Učebnice AJ POO
|
4 293.00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
preškoly |
Základná škola |
|
|
21.10.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210443
|
Školské potreby
|
1 112,20 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Vytnes s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.10.2022 |
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výkon TPO a BOZP 9/2022
|
78,40 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Kisbenedeková Zita |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70922617
|
Virtuálna knižnica poskytovanie služieb 2022/1-2022/12
|
248,40 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Komensky s,r,o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022094
|
Prehliadka rozvod plynu
|
393,60 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Fabrika SK s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201652
|
Prehliadka rozvod plynu
|
393,60 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Fabrika SK s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201177
|
Voda
|
52,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0020220168
|
Poskytovanie služieb 10/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Ing.Albert Máté |
Základná škola |
|
|
07.11.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000658
|
Náklady na energie - plyn9102022
|
6 762,47 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
08.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022092
|
Učebnice
|
500,06 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Pre školy , s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22048609
|
Učebnice
|
500,06 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Pre školy , s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312920029
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
06.10.2022 |
15.10.2022 |