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Faktúra |
2024000039
|
sedačka
|
242,14 |
s DPH |
9230375360
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08.03.2024 |
OKAY .sk |
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08.03.2024 |
08.03.2024 |
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Faktúra |
2024000174
|
asc agenda
|
519,00 |
s DPH |
9124006006
|
05.12.2024 |
ASC s.r.o |
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05.12.2024 |
08.12.2024 |
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|
Faktúra |
2024000173
|
poplatok za telefón za november
|
25,58 |
s DPH |
8360888688
|
05.12.2024 |
Telekom a.s. |
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05.12.2024 |
08.12.2024 |
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|
Faktúra |
2024000057
|
telefón
|
25,58 |
s DPH |
8345160880
|
14.03.2024 |
Telekom a.s. |
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|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
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|
Faktúra |
2024000018
|
materiál kosačka, krovinorez
|
749,39 |
s DPH |
8077851212
|
20.02.2024 |
Mall sk |
|
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|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000054
|
tašky na notebook
|
62,65 |
s DPH |
6209268935
|
13.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000052
|
striek
|
41,88 |
s DPH |
6209264407
|
12.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000050
|
notebook
|
608,96 |
s DPH |
6209264212
|
12.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000051
|
Brusny pás
|
13,16 |
s DPH |
6209264206
|
12.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000055
|
bruska
|
74,61 |
s DPH |
6209242693
|
13.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000025
|
dávkovače
|
390,00 |
s DPH |
6209191640
|
26.02.2024 |
Mall sk |
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|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000189
|
materiál
|
303,98 |
s DPH |
5300289954
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000190
|
materiál
|
39,04 |
s DPH |
5300289943
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000191
|
materiál
|
106,72 |
s DPH |
5300289932
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000188
|
materiál
|
1 527,81 |
s DPH |
5300289921
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
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|
Faktúra |
2024000175
|
materiál
|
124,19 |
s DPH |
5249600851
|
05.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
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|
Faktúra |
2024000010
|
elektrika za 2/2024
|
401,00 |
s DPH |
5210309500
|
14.02.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
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|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
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|
Faktúra |
2024000170
|
elektrika za december
|
401,00 |
s DPH |
5210309500
|
05.12.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000032
|
elektrika za marec
|
401,00 |
s DPH |
5210309500
|
05.03.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000185
|
nedoplatok
|
107,92 |
s DPH |
5210309047
|
13.12.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
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|
13.12.2024 |
15.12.2024 |