|
|
|
8325606404
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
281106322
|
Nedoplatok elektrina
|
248,20 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
Základná škola Hodejov |
|
|
17.01.2018 |
04.02.2018 |
|
|
Faktúra |
221000030
|
Strava občerstvenie
|
220,00 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Penzion Bebek |
Základná škola Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
|
02.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Učebnice
|
2 306.15 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.06.2022 |
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
Časopis Komenský a Vychovávateľ
|
6,75 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
Slovenská pošta |
Základná škola Hodejov |
|
|
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003354
|
ASC agenda komplet
|
489,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
Applled Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
20.06.2022 |
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Preprava autobusom na školský výlet ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
BL autobusová doprava |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
internet január
|
16,50 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2505001791
|
Poplašné za rok 2025
|
73,65 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Jablotron Security Slovakia s. |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309048
|
nedoplatok za december
|
116,07 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0001642025
|
Ročný poplatok za školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Nitra |
|
|
|
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202100170
|
Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Komensky Viral s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
02.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Čistenie septiku
|
180,00 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Ján Borsos |
Základná škola Hodejov |
|
|
02.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000148
|
Náklady na energie - plyn 5/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8307340531
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
Poskytovanie služieb - servis výp. techniky4/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Albert Máté |
Základná škola Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100535
|
Pracovná zdravotná služba 4/2022
|
76,80 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Medicínsko- preventívna. s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
11.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200007
|
Režijné náklady - obedy 4/2022
|
610,74 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Obecný úrad Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000008
|
Stravovanie zamestnancov 4/2022
|
501,41 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Obecný úrad Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303628987
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,64 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
11.05.2022 |
27.05.2022 |