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|
Faktúra |
2024000185
|
nedoplatok
|
107,92 |
s DPH |
5210309047
|
13.12.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
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|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
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|
Faktúra |
2024000096
|
strava pre zamestnancov za marec
|
576,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000081
|
tabule
|
313,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
KANTAX s.r.o. |
|
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|
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000082
|
int.vybav
|
14,58 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OKAY .sk |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000083
|
interiérové vybavenie
|
368,38 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OKAY .sk |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000084
|
interiérové vybavenie
|
155,98 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OKAY .sk |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000085
|
materiál
|
600,92 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000086
|
mater
|
83,75 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Lean Comerce s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000087
|
sedátka na WC
|
123,31 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000088
|
batéria
|
25,89 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000089
|
sifóny
|
113,70 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
OBI Slovakia s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000090
|
elektrika
|
401,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000091
|
nedoplatok
|
59,20 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000092
|
skrinky do šatne
|
1 196.40 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
B2B partner s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
Preambuly
|
148,50 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000095
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000097
|
materiál
|
313,49 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000079
|
materiál na výzdobu
|
528,06 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Sezónkovo |
|
|
|
01.04.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000098
|
materiál
|
11,76 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
B2B partner s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000099
|
obedy
|
652,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |