|
|
Faktúra |
8359298348
|
poplatok za telefón za október
|
25:58 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Telekom a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309045
|
nedoplatok
|
6,63 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
16.10.2024 |
20.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika za november
|
401,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
07.11.2024 |
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3002410191
|
kalendáre
|
16,73 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Carta Slovakia, s.r.o |
|
|
|
07.11.2024 |
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000946905
|
Hmotná núdza školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
preškoly |
|
|
|
22.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000946921
|
Hmotná núdza školské potreby
|
780,20 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
preškoly |
|
|
|
22.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000946914
|
Hmotná núdza školské potreby
|
99,60 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
preškoly |
|
|
|
22.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000946895
|
Hmotná núdza školské potreby
|
99,60 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
preškoly |
|
|
|
22.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000946915
|
Hmotná núdza školské potreby
|
66,40 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
preškoly |
|
|
|
22.10.2024 |
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000060
|
zmluva
|
546,00 |
s DPH |
0001241771
|
14.03.2024 |
TOPSET Solution |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000058
|
Ogo loptičky
|
39,90 |
s DPH |
0240100126
|
14.03.2024 |
Športujeme s.r.o |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000203
|
čistiace, materiál
|
1 815.92 |
s DPH |
0190356882
|
27.12.2024 |
TSV |
|
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
Obedy rež
|
905,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315020
|
Prepl
|
-33,33 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203284
|
Ševt
|
163,86 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0002300151
|
BOZP
|
78,40 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Zita Kisbenedeková |
|
|
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
regiotel
|
13,50 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309020
|
nedopl
|
50,62 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000011
|
Stravné
|
724,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0332000142
|
KOOR
|
2 899,70 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
06.06.2023 |
09.06.2023 |