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Faktúra |
0000000148
|
Proj
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1 000,00 |
s DPH |
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14.07.2023 |
SK-Linka s.r.o |
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|
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14.07.2023 |
14.07.2023 |
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|
Faktúra |
2024000031
|
hrable
|
33,94 |
s DPH |
2002115025
|
04.03.2024 |
Lean Comerce s.r.o. |
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04.03.2024 |
04.03.2024 |
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|
Faktúra |
2024000023
|
orange
|
2,00 |
s DPH |
0230980641
|
22.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
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|
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22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000024
|
umelé stromy
|
205,68 |
s DPH |
0020240052
|
23.02.2024 |
ArtTree s.r.o. |
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|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000025
|
dávkovače
|
390,00 |
s DPH |
6209191640
|
26.02.2024 |
Mall sk |
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|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
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|
Faktúra |
2024000026
|
poplašné
|
65,04 |
s DPH |
2504001290
|
26.02.2024 |
Jablotron Security Slovakia s. |
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|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
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|
Faktúra |
2024000027
|
murárske práce
|
1 700,00 |
s DPH |
0000202401
|
01.03.2024 |
Zsolt Šinko |
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01.03.2024 |
01.03.2024 |
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Faktúra |
2024000028
|
Služby za február
|
240,00 |
s DPH |
0020240019
|
01.03.2024 |
Ing.Albert Máté |
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|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000029
|
maliar
|
5 300,00 |
s DPH |
0000012024
|
01.03.2024 |
Manafas |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
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|
Faktúra |
2024000030
|
stolíky
|
124,34 |
s DPH |
0000387941
|
04.03.2024 |
Houseland s.r.o. |
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|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
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Faktúra |
2024000032
|
elektrika za marec
|
401,00 |
s DPH |
5210309500
|
05.03.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
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|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
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|
Faktúra |
2024000021
|
režijné za január
|
612,50 |
s DPH |
2024000002
|
21.02.2024 |
OBEC Hodejov |
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21.02.2024 |
21.02.2024 |
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|
Faktúra |
2024000033
|
siete
|
95,81 |
s DPH |
0242000396
|
06.03.2024 |
Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000034
|
toaletný papier
|
373,41 |
s DPH |
0240101455
|
06.03.2024 |
WorldOffice s.r.o |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000035
|
nálepky na stenu
|
209,00 |
s DPH |
1124103008
|
07.03.2024 |
Inspio |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000036
|
digi - meracie koliesko
|
71,80 |
s DPH |
0240107681
|
07.03.2024 |
TM Net s.r.o |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000037
|
laserový merač vzdialenosti - digi
|
209,55 |
s DPH |
2024102651
|
07.03.2024 |
HOTAIR |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000038
|
kompostér
|
124,00 |
s DPH |
5086134525
|
08.03.2024 |
Mall sk |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000039
|
sedačka
|
242,14 |
s DPH |
9230375360
|
08.03.2024 |
OKAY .sk |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000040
|
elektroinštalačná práca
|
180,00 |
s DPH |
0202400002
|
08.03.2024 |
Peter habodász Elfi - MOP |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |