Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000074 Poplatok za plyn 10 025.94 s DPH 27.03.2024 KOOR Východ s.r.o 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000073 orange 2,00 s DPH 26.03.2024 Orange Slovensko a.s. 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000072 konfefrenčný stolík 89,80 s DPH 26.03.2024 Sconto nábytok 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000071 knihy do knižnice 394,75 s DPH 26.03.2024 TEXTUS s.r.o 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000070 konzola 144,00 s DPH 26.03.2024 INSTALATERSHOP s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000068 vianočný stromček 53,20 s DPH 21.03.2024 JAKSs.r.o. 21.03.2024 21.03.2024
Faktúra 2024000077 figurky 352,80 s DPH 28.03.2024 SANCTUS s.r.o. 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000067 materiál 192,80 s DPH 20.03.2024 Dimex - Slovensko ,s.r.o 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 2024000066 Nálepky do tried 95,00 s DPH 20.03.2024 Inspio 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 2024000065 Obedy 522,00 s DPH 2024000007 19.03.2024 OBEC Hodejov 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000064 Režijné za 2/2024 652,50 s DPH 2024000008 19.03.2024 OBEC Hodejov 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000063 športové potreby 49,30 s DPH 19.03.2024 JET SPORT CHAIRMAN, S.R.O. 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000062 SZP potreby 571,07 s DPH 19.03.2024 VYVY s.r.o 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000061 obkladačky a materiál 2 073,62 s DPH 0240100281 19.03.2024 Stavebniny Ádam 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000076 Poskytovanie služieb 180,00 s DPH 28.03.2024 Ing.Albert Máté 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000078 materiál 58,25 s DPH 28.03.2024 Alza.sk 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000095 telefón 2,00 s DPH 24.04.2024 Orange Slovensko a.s. 24.04.2024 24.04.2024
Faktúra 2024000088 batéria 25,89 s DPH 08.04.2024 OBI Slovakia s.r.o 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000094 telefón 30,58 s DPH 09.04.2024 Telekom a.s. 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 2024000093 Preambuly 148,50 s DPH 09.04.2024 Obchod - SVK, s.r.o. 09.04.2024 09.04.2024
zobrazené záznamy: 41-60/2246