Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000136 Režijné za 11/2025 867,24 s DPH 2025000029 12.12.2025 OBEC Hodejov 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 2024000089 sifóny 113,70 s DPH 08.04.2024 OBI Slovakia s.r.o 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000075 skrine do tried 5 630.00 s DPH 28.03.2024 Daffer s.r.o. 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000076 Poskytovanie služieb 180,00 s DPH 28.03.2024 Ing.Albert Máté 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000077 figurky 352,80 s DPH 28.03.2024 SANCTUS s.r.o. 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000078 materiál 58,25 s DPH 28.03.2024 Alza.sk 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024000079 materiál na výzdobu 528,06 s DPH 01.04.2024 Sezónkovo 01.04.2024 01.04.2024
Faktúra 2024000081 tabule 313,00 s DPH 02.04.2024 KANTAX s.r.o. 02.04.2024 02.04.2024
Faktúra 2024000082 int.vybav 14,58 s DPH 08.04.2024 OKAY .sk 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000083 interiérové vybavenie 368,38 s DPH 08.04.2024 OKAY .sk 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000084 interiérové vybavenie 155,98 s DPH 08.04.2024 OKAY .sk 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000085 materiál 600,92 s DPH 08.04.2024 4Home CEE, s.r.o. 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000086 mater 83,75 s DPH 08.04.2024 Lean Comerce s.r.o. 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000087 sedátka na WC 123,31 s DPH 08.04.2024 OBI Slovakia s.r.o 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000088 batéria 25,89 s DPH 08.04.2024 OBI Slovakia s.r.o 08.04.2024 08.04.2024
Faktúra 2024000090 elektrika 401,00 s DPH 09.04.2024 SSE Stredoslovenská energetika 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 2024000073 orange 2,00 s DPH 26.03.2024 Orange Slovensko a.s. 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024000091 nedoplatok 59,20 s DPH 09.04.2024 SSE Stredoslovenská energetika 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 2024000092 skrinky do šatne 1 196.40 s DPH 09.04.2024 B2B partner s.r.o 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 2024000093 Preambuly 148,50 s DPH 09.04.2024 Obchod - SVK, s.r.o. 09.04.2024 09.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2150