|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 6814204480
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
22.10.2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. |
Základná škola Hodejov |
Mgr. Eva Knappová |
riaditeľka |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0332000055
|
Slžby za február Máté
|
240,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Ing.Albert Máté |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020230516
|
preprava lyžiarsky výcvik
|
360,00 |
s DPH |
|
11.03.2023 |
BL autobusová doprava |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020230048
|
aktualizácia keo
|
15,00 |
s DPH |
|
11.03.2023 |
KEO s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309017
|
odborná prehliadka
|
792,00 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Elektrokomplex s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315017
|
nedoplatok za elektriku HŠ
|
46,91 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
Preplatok za február dolná škola
|
-61,06 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020230381
|
elektrika horná škola marec 2023
|
398,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315500
|
keo aktualizácia
|
15,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
KEO s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0230100296
|
elektrika dolná škola marec
|
96,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0231700772
|
medicínsko preventívna za február 2023
|
76,80 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Medicínsko-preventívna sr |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0230100029
|
internet za marec 2023
|
13,50 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Regiotel s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323837547
|
materiál na výmenu radiatorov
|
62,40 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
BARTEX BG s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0002300057
|
slovak telekom za február
|
66,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020230029
|
BOZP február
|
78,40 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Zita Kisbenedeková |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0230980641
|
nedoplatok plyn 2022
|
405,32 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
KOOR Východ s.r.o |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
obedy marec
|
586,00 |
s DPH |
|
11.03.2023 |
OBEC Hodejov |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
Orange EBS stav k 21.2.2023
|
2,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
Strava obedy 1/2023
|
560,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
OBEC Hodejov |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5210315016
|
Režijné náklady 1/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
OBEC Hodejov |
Základná škola - Alapiskola |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
28.02.2023 |