|
|
Faktúra |
2025000109
|
Režijné za september/2025
|
1 018.71 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2030 |
06.10.2030 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
strava 9/2025
|
833,49 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2029 |
08.10.2029 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
nedoplatok za september
|
22,85 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2028 |
06.10.2028 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
elektrina za október
|
380,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2027 |
06.10.2027 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
školenie softweru
|
75,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
EDU-TOYS |
|
|
|
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
2026031
|
Vlajky
|
102,09 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
2U spol - vlajkovo |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
Vlajky SR a EU
|
102,09 |
s DPH |
0000026682
|
13.05.2026 |
2U spol - vlajkovo |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
elektrika za máj
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
11.05.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000061
|
Servis VT
|
15,00 |
s DPH |
0020260032
|
11.05.2026 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000062
|
Obedy
|
634,23 |
s DPH |
2026000009
|
11.05.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
Režijné za stravu apríl
|
775,17 |
s DPH |
2026000008
|
11.05.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000060
|
Poplatok za telefón
|
30,10 |
s DPH |
8387845494
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000058
|
ŠKD šiltovky
|
47,45 |
s DPH |
7002606829
|
07.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
VP látky
|
73,80 |
s DPH |
0101856551
|
06.05.2026 |
Dom látok |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026030
|
ŠKD
|
39,26 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
|
2026029
|
Materiál
|
179,40 |
s DPH |
|
03.05.2026 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000056
|
materiál
|
179,40 |
s DPH |
5947744501
|
03.05.2026 |
Alza.sk |
|
|
|
03.05.2026 |
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
Obedy
|
831,06 |
s DPH |
2026000006
|
14.04.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
Poplatok za telefón
|
30,10 |
s DPH |
8386277540
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
elektrika za apríl
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
14.04.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |