Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Hodejov Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Hodejov Základná škola Hodejov ZŠ Hodejov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025028	učebnice	7 279,05	s DPH		10.07.2025	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		10.07.2025
	Objednávka	2025027	učebnice	440,95	s DPH		10.07.2025	Aitec s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		10.07.2025
	Objednávka	2025026	Siete	155,31	s DPH		04.07.2025	Firma - KOŠÍK - siete s.r.o.	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		04.07.2025
	Faktúra	0532000198	plyn	2 460,00	s DPH		01.07.2025	KOOR Východ s.r.o				01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	8372049373	telekom	30,10	s DPH		01.07.2025	Telekom a.s.				01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	5210309500	elekt	380,00	s DPH		01.07.2025	SSE Stredoslovenská energetika				01.07.2025	01.07.2025
	Faktúra	2025000016	strava	34,02	s DPH		30.06.2025	OBEC Hodejov				30.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025000017	strava	41,58	s DPH		30.06.2025	OBEC Hodejov				30.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025000019	strava	656,10	s DPH		30.06.2025	OBEC Hodejov				30.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025000018	režijné	801,90	s DPH		30.06.2025	OBEC Hodejov				30.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2252203408	Ševt	208,71	s DPH		26.06.2025	ŠEVT a.s.				26.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	0020250990	deztinfekc	162,75	s DPH		23.06.2025	ALKA SK s.r.o				23.06.2025	23.06.2025
	Faktúra	0201530329	Tonery	155,30	s DPH		19.06.2025	GIGAPRINT.SK s.r.o				19.06.2025	19.06.2025
	Faktúra	0000071664	materiál	49,00	s DPH		18.06.2025	Stop škodcom s.r.o				18.06.2025	18.06.2025
	Objednávka	2025022	Tonery	155,30	s DPH		17.06.2025	GIGAPRINT.SK s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		17.06.2025
	Objednávka	2025023	Materiál	49,00	s DPH		17.06.2025	Stop škodcom s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		17.06.2025
	Objednávka	2025024	Žiacka knižka	208,71	s DPH		17.06.2025	ŠEVT a.s.	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		17.06.2025
	Objednávka	2025025	dezinffekcia	162,75	s DPH		17.06.2025	ALKA SK s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		17.06.2025
	Objednávka	2025021	ŠKD	41,28	s DPH		04.06.2025	Internet- Handel s.r.o.	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		04.06.2025
	Faktúra	0352172385	ŠKD	139,31	s DPH		04.06.2025	Internet- Handel s.r.o.				04.06.2025	04.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2065