Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Hodejov Základná škola Základná škola - Alapiskola Základná škola - Alapiskola Hodejov Základná škola Hodejov ZŠ Hodejov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5210309500	elektrika za november	401,00	s DPH		07.11.2024	SSE Stredoslovenská energetika				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	3002410191	kalendáre	16,73	s DPH		07.11.2024	Carta Slovakia, s.r.o				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	8359298348	poplatok za telefón za október	25:58	s DPH		07.11.2024	Telekom a.s.				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	0241054218	skrine do knižnice	1 035,00	s DPH		07.11.2024	Daffer s.r.o.				07.11.2024	10.11.2024
	Objednávka	2024080	Kalendáre	16,73	s DPH		22.10.2024	Carta Slovakia, s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		26.10.2024
	Faktúra	0000946915	Hmotná núdza školské potreby	66,40	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946895	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946914	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946921	Hmotná núdza školské potreby	780,20	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946905	Hmotná núdza školské potreby	49,80	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	2024000026	obedy za september	594,00	s DPH		16.10.2024	OBEC Hodejov				16.10.2024	20.10.2024
	Faktúra	0241054104	skrine do tried	3 779.00	s DPH		16.10.2024	Daffer s.r.o.				16.10.2024	20.10.2024
	Faktúra	5210309045	nedoplatok	6,63	s DPH		16.10.2024	SSE Stredoslovenská energetika				16.10.2024	20.10.2024
	Objednávka	2024075	školské potreby	66,40	s DPH		15.10.2024	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		18.10.2024
	Objednávka	2024079	školské potreby	49,80	s DPH		15.10.2024	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		18.10.2024
	Objednávka	2024078	školské potreby	780,20	s DPH		15.10.2024	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		18.10.2024
	Objednávka	2024077	školské potreby	99,60	s DPH		15.10.2024	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		18.10.2024
	Objednávka	2024076	školské potreby	99,60	s DPH		15.10.2024	preškoly	ZŠ Hodejov	Mgr.Sandra Malinová	riaditeľ		18.10.2024
	Faktúra	0221532486	rozbor vody	168,00	s DPH		04.10.2024	ALS SK s.r.o				04.10.2024	13.10.2024
	Faktúra	0020240109	Máté za september	45,00	s DPH		04.10.2024	Ing.Albert Máté				04.10.2024	13.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1874