Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018009	Čistenie septiku	108,00	s DPH		26.06.2018	Ján Borsos	ZŠ Hodejov			28.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	1182204936	Školské dokumenty	13,31	s DPH		27.06.2018	Ševt a.s.	ZŠ Hodejov			28.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	180100095	Pracovná zdravotná služba	76,80	s DPH		03.07.2018	Medicínsko- preventívna. s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.07.2018	15.06.2018
	Faktúra	2018000019	Strava	552,16	s DPH		04.07.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			17.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	2018000016	Strava	36,96	s DPH		04.07.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	2018000017	Režijné náklady - obedy	50,82	s DPH		04.07.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	2018000018	Režijné náklady - obedy	759,22	s DPH		04.07.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	2018300000424	Náklady na energie plyn	3 520.00	s DPH		06.07.2018	KOOR s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	8212160656	Telefón	30,59	s DPH		09.07.2018	Slovak Telekom	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	2018226	Výkon TPO a BOZP	66,40	s DPH		09.07.2018	Kisbenedeková Zita	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	1801166	Voda	72,80	s DPH		09.07.2018	AQUADRIFT s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.07.2018	20.07.2018
	Faktúra	2811121340	Preplatok elektrina	30,82	s DPH		11.07.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov				31.07.2018
	Faktúra	820534667	Telefón	9,98	s DPH		25.07.2018	Slovak Telekom	ZŠ Hodejov			27.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	1852171	Prenájom rohoží	6,77	s DPH		25.07.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			27.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	1852172	Prenájom rohoží	3,38	s DPH		25.07.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			27.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	5465086968	Telefón	0,54	s DPH		25.07.2018	ORANGE	ZŠ Hodejov			25.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	18070104	Maľovaná cyklomapa Gemer	373,80	s DPH		25.07.2018	CBS spol. s.r.o.	ZŠ Hodejov			27.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	258231559	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	250,00	s DPH		27.07.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			13.08.2018	07.09.2018
	Faktúra	2018127	Tlačiarenské práce. viazanie triednych výkazov	78,00	s DPH		27.07.2018	Li- nox	ZŠ Hodejov			27.07.2018	27.07.2018
	Faktúra	258231558	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	98,00	s DPH		27.07.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			13.08.2018	07.09.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2246