Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018000010	Režijné náklady - obedy	652,96	s DPH		09.05.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			09.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	2018000009	Stravovanie zamestnancov	474,88	s DPH		09.05.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			09.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	2018000577	Služby v programe KEO	68,27	s DPH		14.05.2018	KEO s,r.o.	ZŠ Hodejov			22.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	2811089945	Preplatok elektrina	57,54	s DPH		16.05.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov				30.03.2018
	Faktúra	2811089944	Nedoplatok elektrina	13,11	s DPH		16.05.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			22.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	20180079	Reproduktor Génius	107,00	s DPH		16.05.2018	Albert Máté	ZŠ Hodejov			22.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	258162592	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	96,00	s DPH		16.05.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			11.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	258162593	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	250,00	s DPH		16.05.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			11.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	18017	Vývoz odpadovej vody	90,89	s DPH		17.05.2018	KomPaS s.r.o.	ZŠ Hodejov			22.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	8209601786	Telefón	9,98	s DPH		21.05.2018	Slovak Telekom	ZŠ Hodejov			24.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	1100048495	Poistenie	80,40	s DPH		21.05.2018	Uniqa poisťovňa a.s.	ZŠ Hodejov			24.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	1182203637	Školské dokumenty	107,87	s DPH		23.05.2018	Ševt a.s.	ZŠ Hodejov			24.05.2018	25.05.2018
	Faktúra	1829364	prenájom rohoží	12,10	s DPH		28.05.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			30.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	1813363	Prenájom rohoží	24,19	s DPH		28.05.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			30.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	2018051	Škola v prírode	4 350,00	s DPH		29.05.2018	Fatralandia	ZŠ Hodejov			30.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	2018007	Čistenie septiku	144,00	s DPH		29.05.2018	Ján Borsos	ZŠ Hodejov			30.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	180100788	Pracovná zdravotná služba	76,80	s DPH		04.06.2018	Medicínsko- preventívna. s.r.o.	ZŠ Hodejov			12.06.2018	15.06.2018
	Faktúra	1801125	Voda	46,80	s DPH		04.06.2018	AQUADRIFT s.r.o.	ZŠ Hodejov			12.06.2018	15.06.2018
	Faktúra	2018000013	Stravovanie zamestnancov	572,32	s DPH		05.06.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			12.06.2018	15.06.2018
	Faktúra	2018000014	Režijné náklady - obedy	786,94	s DPH		05.06.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			12.06.2018	15.06.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2246