Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000066	Nálepky do tried	95,00	s DPH		20.03.2024	Inspio				20.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	2024000067	materiál	192,80	s DPH		20.03.2024	Dimex - Slovensko ,s.r.o				20.03.2024	20.03.2024
	Faktúra	2024000068	vianočný stromček	53,20	s DPH		21.03.2024	JAKSs.r.o.				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2024000069	regál do knižnice	74,50	s DPH		21.03.2024	KONDELA s.r.o				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2024000070	konzola	144,00	s DPH		26.03.2024	INSTALATERSHOP s.r.o.				27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024000105	tonery	75,60	s DPH		28.05.2024	GIGAPRINT.SK s.r.o				28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	2024000107	kreslá	308,60	s DPH		29.05.2024	Sconto nábytok				29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	2024000039	sedačka	242,14	s DPH	9230375360	08.03.2024	OKAY .sk				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	0000946895	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	5210309044	preplatok za august	-160,80	s DPH		09.09.2024	SSE Stredoslovenská energetika				09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	0000802024	služby - maliar	3 830.00	s DPH		12.09.2024	Manafas				12.09.2024	15.09.2024
	Faktúra	9242200778	tlačivá	146,74	s DPH		12.09.2024	ŠEVT a.s.				12.09.2024	15.09.2024
	Faktúra	0002401061	kontrola HP	485,76	s DPH		16.09.2024	ŠK-SERVIS s.r.o				16.09.2024	21.09.2024
	Faktúra	2242009027	e tlačivá	210,00	s DPH		19.09.2024	ŠEVT a.s.				19.09.2024	21.09.2024
	Faktúra	0221532486	rozbor vody	168,00	s DPH		04.10.2024	ALS SK s.r.o				04.10.2024	13.10.2024
	Faktúra	0020240109	Máté za september	45,00	s DPH		04.10.2024	Ing.Albert Máté				04.10.2024	13.10.2024
	Faktúra	8357708568	poplatok za telefón za september	26,14	s DPH		04.10.2024	Telekom a.s.				04.10.2024	13.10.2024
	Faktúra	5210309500	poplatok za elektriku za okt	401,00	s DPH		04.10.2024	SSE Stredoslovenská energetika				04.10.2024	13.10.2024
	Faktúra	0241054104	skrine do tried	3 779.00	s DPH		16.10.2024	Daffer s.r.o.				16.10.2024	20.10.2024
	Faktúra	2024000026	obedy za september	594,00	s DPH		16.10.2024	OBEC Hodejov				16.10.2024	20.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2150