|
|
Faktúra |
211000175
|
Interaktívna tabuľa 3x
|
4 202,00 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70922617
|
Virtuálna knižnica poskytovanie služieb 2022/1-2022/12
|
248,40 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Komensky s,r,o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602100159
|
Mapy
|
551,20 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0230980641
|
Telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
ORANGE |
ZŠ Hodejov |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0020211431
|
Aktualizácie programu KEO
|
15,00 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
KEO s,r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211208
|
Ročná licencia
|
230,08 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
KEO s,r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VS 5210315002
|
Nedoplatok za elektrinu za 11/2021
|
24,08 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021387
|
Výkon TPO a BOZP 11/2021
|
66,40 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Kisbenedeková Zita |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0020211583
|
Aktualizácie programu KEO
|
15,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
KEO s,r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101561
|
Pracovná zdravotná služba 12/2021
|
76,80 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Medicínsko- preventívna. s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310217484
|
KANCELáRSKE POTREBY
|
373,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000024
|
Stravovanie zamestnancov 11/2021
|
504,07 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000025
|
Režijné náklady - obedy 11/2021
|
613,98 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213035-01
|
Hygienické potreby
|
641,62 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Scandi s,r,o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000026
|
Režijné náklady - obedy 12/2021
|
536,22 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000027
|
Stravovanie zamestnancov 12/2021
|
440,23 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101172
|
Voda
|
62,40 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
AQUADRIFT s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100225
|
Spotrebný materiál
|
235,04 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
BARTEX |
ZŠ Hodejov |
|
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/03
|
Dodávka a montáž vchodových dverí
|
3 140,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Roman Nagy |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8292554686
|
Telefón
|
65,59 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
30.12.2021 |