|
|
Faktúra |
2021052
|
Edukačný balík 1.st.
|
299,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
Poskytovanie služieb - servis výp. techniky 12/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Albert Máté |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211703325
|
Internet 12/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Regiotel Blhovce s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112088
|
Multi Star 4x
|
348,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Zábavné učení s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021300000781
|
Náklady na energie - plyn
|
3 714.73 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
KOOR s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
Poskytovanie služieb - servis výp. techniky 11/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Albert Máté |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100207
|
Spotrebný materiál
|
131,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
BARTEX |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21433487
|
Stohovateľná lavička do šatne 2ks
|
189,60 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/03
|
Dodávka a montáž vchodových dverí
|
3 140,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Roman Nagy |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2811164307
|
Preplatok elektrina
|
131,76 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213104793
|
Respirátory
|
136,95 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
YouCanSell s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2811164306
|
Preplatok elektrina
|
61,81 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811141373
|
Preplatok elektrina
|
144,05 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2811141372
|
Preplatok elektrina
|
76,22 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2811121340
|
Preplatok elektrina
|
30,82 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2811102531
|
Preplatok elektrina
|
44,07 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811102530
|
Preplatok elektrina
|
13,08 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811089945
|
Preplatok elektrina
|
57,54 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2811047591
|
Preplatok elektrina
|
1,36 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
211228
|
Plechy + materiál
|
842,23 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Molimpex s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |