Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2217002529	Internet 2/2022	12,00	s DPH		02.02.2022	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			09.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	19182216	Internet	12,00	s DPH		11.09.2019	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			11.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	211700555	Internet	12,00	s DPH		26.04.2021	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			26.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	211702499	Internet	12,00	s DPH		06.09.2021	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			07.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	202102083	Internet	12,00	s DPH		02.07.2020	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			08.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	19181943	Internet	12,00	s DPH		01.07.2019	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			02.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	202102933	Internet	12,00	s DPH		06.10.2020	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			08.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	202103207	Internet	12,00	s DPH		03.11.2020	Regiotel Blhovce s.r.o.	ZŠ Hodejov			10.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	0230980641	Orange za november	12,04	s DPH		06.12.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Hodejov			06.12.2023	10.12.2023
	Faktúra	1813548	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		05.03.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			14.03.2018	16.03.2018
	Faktúra	1829364	prenájom rohoží	12,10	s DPH		28.05.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			30.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	1829303	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		30.04.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			09.05.2018	13.04.2018
	Faktúra	2021670343	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		07.01.2020	Lindström	ZŠ Hodejov			08.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	1844369	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		25.06.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			28.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	1953241	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		01.07.2019	Lindström	ZŠ Hodejov			02.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	1919339	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		06.03.2019	Lindström	ZŠ Hodejov			11.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	1945006	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		27.05.2019	Lindström	ZŠ Hodejov			31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	1813548	prenájom rohoží	12,10	s DPH		04.04.2018	Lindström	ZŠ Hodejov			16.04.2018	20.04.2018
	Faktúra	1979020	Prenájom rohoží	12,10	s DPH		18.09.2019	Lindström	ZŠ Hodejov			19.09.2019	30.09.2019
	Objednávka	2024048	náradie	12,36	s DPH		25.03.2024	Mall sk	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		25.03.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2150