Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000111	telekom 10/2024	32,56	s DPH	8376838818	20.10.2025	Slovak Telekom, a.s.				20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	2025000112	plyn za október	2 460,00	s DPH	532000272	20.10.2025	KOOR Východ s.r.o				20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	2025000113	materiál	149,85	s DPH	5651561941	20.10.2025	Alza.sk				20.10.2025	20.10.2025
	Objednávka	2025035	materiál	149,85	s DPH		17.10.2025	Alza.sk	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka		17.10.2025
	Faktúra	2025000105	školenie softweru	75,00	s DPH	2025022	08.10.2025	EDU-TOYS				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000106	elektrina za október	380,00	s DPH	5210309500	08.10.2025	SSE Stredoslovenská energetika				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000107	nedoplatok za september	22,85	s DPH	5210309057	08.10.2025	SSE Stredoslovenská energetika				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000108	strava 9/2025	833,49	s DPH	2025000024	08.10.2025	OBEC Hodejov				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000109	Režijné za september/2025	1 018,71	s DPH	2025000025	08.10.2025	OBEC Hodejov				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2025000102	školské potreby	365,20	s DPH		06.10.2025	TSV				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000103	školské potreby	514,60	s DPH		06.10.2025	TSV				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000104	ŠKD	313,47	s DPH		06.10.2025	preškoly				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000105	školenie softweru	75,00	s DPH		06.10.2025	EDU-TOYS				06.10.2026	08.10.2026
	Faktúra	2025000106	elektrina za október	380,00	s DPH		06.10.2025	SSE Stredoslovenská energetika				06.10.2027	06.10.2027
	Faktúra	2025000107	nedoplatok za september	22,85	s DPH		06.10.2025	SSE Stredoslovenská energetika				06.10.2028	06.10.2028
	Faktúra	2025000108	strava 9/2025	833,49	s DPH		06.10.2025	OBEC Hodejov				06.10.2029	08.10.2029
	Faktúra	2025000109	Režijné za september/2025	1 018.71	s DPH		06.10.2025	OBEC Hodejov				06.10.2030	06.10.2030
	Faktúra	2025000102	školské potreby	365,20	s DPH	190373460	06.10.2025	TSV				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000103	školské potreby	514,60	s DPH	190373461	06.10.2025	TSV				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000104	ŠKD	313,47	s DPH	1091586	06.10.2025	preškoly				06.10.2025	06.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2297