Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201980237	HPN255G7 + taška pre notebook 3x	1 229,70	s DPH		28.01.2020	Albert Máté	ZŠ Hodejov			28.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	0190363614	Hmotná núdza	381,80	s DPH		20.03.2025	TSV				20.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	0019033604	Hmotná núdza	763,60	s DPH		20.03.2025	TSV				20.03.2025	20.03.2025
	Faktúra	0000946895	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946914	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946915	Hmotná núdza školské potreby	66,40	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946921	Hmotná núdza školské potreby	780,20	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946905	Hmotná núdza školské potreby	49,80	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	180017	Hračky do ŠKD	248,97	s DPH		30.08.2018	JOKER - AGA s.r.o.	ZŠ Hodejov			07.09.2018	28.09.2018
	Faktúra	190014	Hračky do ŠKD		s DPH		10.09.2019	JOKER - AGA s.r.o.	ZŠ Hodejov			11.09.2019	28.09.2018
	Faktúra	190014	Hračky do ŠKD	181,67	s DPH		10.09.2019	JOKER - AGA s.r.o.	ZŠ Hodejov			11.09.2019	28.09.2018
	Faktúra	2022089-01	Hygienické potreby	626,94	s DPH		04.10.2022	Scandi s,r,o.	ZŠ Hodejov			06.10.2022	08.10.2022
	Objednávka	2022093	Hygienické potreby	626,94	s DPH		04.10.2022	Scandi s,r,o.	ZŠ Hodejov				08.10.2022
	Faktúra	20213035-01	Hygienické potreby	641,62	s DPH		20.12.2021	Scandi s,r,o.	ZŠ Hodejov			21.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	20220344-01	Hygienické potreby	1 204,92	s DPH		11.02.2022	Scandi s,r,o.	ZŠ Hodejov			15.02.2022	28.02.2022
	Objednávka	2022008	Hygienické potreby	1 204.50	s DPH		15.02.2022	Scandi s,r,o.	ZŠ Hodejov				18.02.2022
	Faktúra	20200158	INTENSO 1T	240,00	s DPH		01.10.2020	Albert Máté	ZŠ Hodejov			05.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	201980103	INTENSO 1TB MEMORY CASE	60,00	s DPH		05.06.2019	Albert Máté	ZŠ Hodejov			10.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	1200200024	Informačná brožúra	88,00	s DPH		17.02.2020	UMP s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	211000750	Interaktívna tabuľa	1 248.00	s DPH		17.03.2021	GOTANA s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.03.2021	29.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2150