Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018300000490	Náklady na energie plyn	3 520.00	s DPH		03.08.2018	KOOR s.r.o.	ZŠ Hodejov			13.08.2018	17.08.2018
	Faktúra	180101101	Pracovná zdravotná služba	76,80	s DPH		03.08.2018	Medicínsko- preventívna. s.r.o.	ZŠ Hodejov			13.08.2018	17.08.2018
	Faktúra	8214099046	Telefón	30,59	s DPH		03.08.2018	Slovak Telekom	ZŠ Hodejov			13.08.2018	17.08.2018
	Faktúra	258267872	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	250,00	s DPH		13.08.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	2018262	Výkon TPO a BOZP	66,40	s DPH		13.08.2018	Kisbenedeková Zita	ZŠ Hodejov			22.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	30591352	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	89,00	s DPH		13.08.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	1800675	Označenie rozvodovej skrine	3,16	s DPH		13.08.2018	ŠK servis s.r.o.	ZŠ Hodejov			20.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	2811141373	Preplatok elektrina	144,05	s DPH		13.08.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov				31.08.2018
	Faktúra	2811141372	Preplatok elektrina	76,22	s DPH		13.08.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov				31.08.2018
	Faktúra	30591363	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny	250,00	s DPH		13.08.2018	SLOVAKIA ENERGY	ZŠ Hodejov			07.09.2018	07.09.2018
	Faktúra	2018000020	Strava	45,92	s DPH		16.08.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			20.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	2018000021	Režijné náklady - obedy	63,14	s DPH		16.08.2018	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			20.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	1805562	Kyberklean	57,56	s DPH		20.08.2018	Dávid Dvorčák	ZŠ Hodejov			20.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	2018047	Vlajky	173,40	s DPH		20.08.2018	Gajdoš Gabriel REPREZENT	ZŠ Hodejov			20.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	20180171	Čistiace prostriedky, mydlá, utierky	495,81	s DPH		23.08.2018	Novohygiene s.r.o.	ZŠ Hodejov			27.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	20180244	Zákazka č. 244	7 590,40	s DPH		23.08.2018	ELEKTROKOMPLEX s.r.o.	ZŠ Hodejov			27.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	0230980641	telefón	0,72	s DPH		23.08.2018	ORANGE	ZŠ Hodejov			27.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	49/2018	Skrinka roletová	268,00	s DPH		24.08.2018	Vass Dezider	ZŠ Hodejov			07.09.2018	28.09.2018
	Faktúra	8215345675	telefón	9,98	s DPH		24.08.2018	Slovak Telekom	ZŠ Hodejov			24.08.2018	24.08.2018
	Faktúra	21802558	Kôš na triedený odpad	299,88	s DPH		24.08.2018	EMPORO s.r.o.	ZŠ Hodejov			07.09.2018	07.09.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2246