|
|
Faktúra |
130002226143
|
Platba za elektrinu
|
395,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Hodejov |
|
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2347949
|
valec
|
146,90 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
GIGAPRINT.sk |
Základná škola Hodejov |
|
|
02.06.2022 |
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100668
|
Pracovná zdravotná služba 5/2022
|
76,80 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Medicínsko- preventívna. s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
09.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201089
|
Voda
|
88,25 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
09.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000394
|
Náklady na energie - plyn 6/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
09.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221701611
|
Internet 6/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Regiotel Blhovce s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
Strava pre zamestnancov 5/2022
|
694,26 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Obec Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.06.2022 |
26.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
Režijné náklady - obedy 5/2022
|
845,64 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Obec Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.06.2022 |
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307340531
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000015
|
obedy koniec roka 6/2022
|
51,87 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Obec Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
19.07.2022 |
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000013
|
Režijné náklady - 6/2022
|
758,16 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Obec Hodejov |
Základná škola Hodejov |
|
|
19.07.2022 |
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000525
|
Náklady na energie - plyn8/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
22.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2201114
|
Voda
|
83,50 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
19.07.2022 |
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000592
|
Náklady na energie - plyn9/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
KOOR s.r.o. |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130002226144
|
Preplatokza elektrinu
|
106,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Hodejov |
|
|
14.09.2022 |
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výkon TPO a BOZP 7/2022
|
78,40 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Kisbenedeková Zita |
Základná škola Hodejov |
|
|
22.08.2022 |
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
Výkon TPO a BOZP 6/2022
|
78,40 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Kisbenedeková Zita |
Základná škola Hodejov |
|
|
29.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309196457
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
19.07.2022 |
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8311074346
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
15.08.2022 |
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8312920029
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
65,58 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Hodejov |
|
|
19.09.2022 |
24.09.2022 |