Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0002025001	čerpadlá na vodu	710,01	s DPH		17.02.2025	Signál - M				17.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	2024000106	mikroskopy	1 564.00	s DPH		28.05.2024	JURYKO , S.R.O				28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	2024000112	nedoplatok za apríl	17,06	s DPH		11.06.2024	SSE Stredoslovenská energetika				11.06.2024	15.06.2024
	Faktúra	2024000111	strava 5/2024	652,00	s DPH		11.06.2024	OBEC Hodejov				11.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	2024000110	poplatok za telefón za máj	25,58	s DPH		07.06.2024	Telekom a.s.				07.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	2024000109	eletrika	401,00	s DPH		07.06.2024	SSE Stredoslovenská energetika				07.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	2024000108	za máj	240,00	s DPH		07.06.2024	Ing.Albert Máté				07.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	2024000107	kreslá	308,60	s DPH		29.05.2024	Sconto nábytok				29.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	2024000105	tonery	75,60	s DPH		28.05.2024	GIGAPRINT.SK s.r.o				28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	0020240068	za máj Máté	240,00	s DPH		07.06.2024	Ing.Albert Máté				07.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2024000104	polatky za telefón	2,00	s DPH		24.05.2024	Orange Slovensko a.s.				24.05.2024	24.05.2024
	Faktúra	2024000103	Telefón	25,58	s DPH		15.05.2024	Telekom a.s.				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000102	za mesiac apríl	240,00	s DPH		15.05.2024	Ing.Albert Máté				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000101	nedoplatok za apríl	61,31	s DPH		15.05.2024	SSE Stredoslovenská energetika				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000100	elektrika za máj	401,00	s DPH		15.05.2024	SSE Stredoslovenská energetika				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000099	obedy	652,00	s DPH		15.05.2024	OBEC Hodejov				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000113	dokončovacie práce	500,00	s DPH		13.06.2024	Zsolt Šinko				13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	5210309500	eletrika	401,00	s DPH		07.06.2024	SSE Stredoslovenská energetika				07.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	2024000097	materiál	313,49	s DPH		29.04.2024	MERKURY SHOP s.r.o.				29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	2024000020	Obedy SF	38,00	s DPH		04.07.2024	OBEC Hodejov				04.07.2024	07.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2246