Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000094	telefón	30,58	s DPH		09.04.2024	Telekom a.s.				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024000095	telefón	2,00	s DPH		24.04.2024	Orange Slovensko a.s.				24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	2024000096	strava pre zamestnancov za marec	576,00	s DPH		26.04.2024	OBEC Hodejov				26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	2024000097	materiál	313,49	s DPH		29.04.2024	MERKURY SHOP s.r.o.				29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	2024000098	materiál	11,76	s DPH		15.05.2024	B2B partner s.r.o				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000099	obedy	652,00	s DPH		15.05.2024	OBEC Hodejov				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000100	elektrika za máj	401,00	s DPH		15.05.2024	SSE Stredoslovenská energetika				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000101	nedoplatok za apríl	61,31	s DPH		15.05.2024	SSE Stredoslovenská energetika				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000102	za mesiac apríl	240,00	s DPH		15.05.2024	Ing.Albert Máté				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000103	Telefón	25,58	s DPH		15.05.2024	Telekom a.s.				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000104	polatky za telefón	2,00	s DPH		24.05.2024	Orange Slovensko a.s.				24.05.2024	24.05.2024
	Faktúra	2024000074	Poplatok za plyn	10 025.94	s DPH		27.03.2024	KOOR Východ s.r.o				27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024000072	konfefrenčný stolík	89,80	s DPH		26.03.2024	Sconto nábytok				27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024000106	mikroskopy	1 564.00	s DPH		28.05.2024	JURYKO , S.R.O				28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	2024000055	bruska	74,61	s DPH	6209242693	13.03.2024	Mall sk				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2024000041	notebook	1 162.49	s DPH	5023175531	09.03.2024	Alza.sk				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000042	nedoplatok za elektriku	63,35	s DPH	5210309038	11.03.2024	SSE Stredoslovenská energetika				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000043	Poradca podnikateľa	228,00	s DPH	2400107000	11.03.2024	Poradca podnikateľa				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000044	školské potreby	796,80	s DPH	0000442024	11.03.2024	SK-Linka s.r.o				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000045	pomôcky pre SZP	267,00	s DPH	0000452024	11.03.2024	SK-Linka s.r.o				11.03.2024	11.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2150