Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000185	nedoplatok	107,92	s DPH	5210309047	13.12.2024	SSE Stredoslovenská energetika				13.12.2024	15.12.2024
	Faktúra	2024000096	strava pre zamestnancov za marec	576,00	s DPH		26.04.2024	OBEC Hodejov				26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	2024000081	tabule	313,00	s DPH		02.04.2024	KANTAX s.r.o.				02.04.2024	02.04.2024
	Faktúra	2024000082	int.vybav	14,58	s DPH		08.04.2024	OKAY .sk				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000083	interiérové vybavenie	368,38	s DPH		08.04.2024	OKAY .sk				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000084	interiérové vybavenie	155,98	s DPH		08.04.2024	OKAY .sk				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000085	materiál	600,92	s DPH		08.04.2024	4Home CEE, s.r.o.				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000086	mater	83,75	s DPH		08.04.2024	Lean Comerce s.r.o.				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000087	sedátka na WC	123,31	s DPH		08.04.2024	OBI Slovakia s.r.o				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000088	batéria	25,89	s DPH		08.04.2024	OBI Slovakia s.r.o				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000089	sifóny	113,70	s DPH		08.04.2024	OBI Slovakia s.r.o				08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	2024000090	elektrika	401,00	s DPH		09.04.2024	SSE Stredoslovenská energetika				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024000091	nedoplatok	59,20	s DPH		09.04.2024	SSE Stredoslovenská energetika				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024000092	skrinky do šatne	1 196.40	s DPH		09.04.2024	B2B partner s.r.o				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024000093	Preambuly	148,50	s DPH		09.04.2024	Obchod - SVK, s.r.o.				09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024000095	telefón	2,00	s DPH		24.04.2024	Orange Slovensko a.s.				24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	2024000097	materiál	313,49	s DPH		29.04.2024	MERKURY SHOP s.r.o.				29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	2024000079	materiál na výzdobu	528,06	s DPH		01.04.2024	Sezónkovo				01.04.2024	01.04.2024
	Faktúra	2024000098	materiál	11,76	s DPH		15.05.2024	B2B partner s.r.o				15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024000099	obedy	652,00	s DPH		15.05.2024	OBEC Hodejov				15.05.2024	15.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2171