Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000046	sedací vak	341,40	s DPH	0124002685	11.03.2024	JAKSs.r.o.				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000047	značky na stanovištia	34,95	s DPH	0000944427	11.03.2024	inSPORTline				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000048	Pílka	53,80	s DPH	3022005499	12.03.2024	Anie.sk				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000049	digitálne meradlo	46,96	s DPH	0141406792	12.03.2024	Sunnysoft s.r.o				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000050	notebook	608,96	s DPH	6209264212	12.03.2024	Mall sk				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000051	Brusny pás	13,16	s DPH	6209264206	12.03.2024	Mall sk				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000052	striek	41,88	s DPH	6209264407	12.03.2024	Mall sk				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000053	vratka váha digi	-36,00	s DPH	2024800104	12.03.2024	HOTAIR				12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	2024000054	tašky na notebook	62,65	s DPH	6209268935	13.03.2024	Mall sk				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2024000056	kompasy	21,89	s DPH	0202402016	13.03.2024	Ing.Peter Kubík - ARMPEK				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	2024000071	knihy do knižnice	394,75	s DPH		26.03.2024	TEXTUS s.r.o				27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024000057	telefón	25,58	s DPH	8345160880	14.03.2024	Telekom a.s.				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2024000058	Ogo loptičky	39,90	s DPH	0240100126	14.03.2024	Športujeme s.r.o				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2024000059	dvere	2 732,40	s DPH	2400000009	14.03.2024	Stavebniny Ádam				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2024000060	zmluva	546,00	s DPH	0001241771	14.03.2024	TOPSET Solution				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2024000061	obkladačky a materiál	2 073,62	s DPH	0240100281	19.03.2024	Stavebniny Ádam				19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2024000062	SZP potreby	571,07	s DPH		19.03.2024	VYVY s.r.o				19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2024000063	športové potreby	49,30	s DPH		19.03.2024	JET SPORT CHAIRMAN, S.R.O.				19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2024000064	Režijné za 2/2024	652,50	s DPH	2024000008	19.03.2024	OBEC Hodejov				19.03.2024	19.03.2024
	Faktúra	2024000065	Obedy	522,00	s DPH	2024000007	19.03.2024	OBEC Hodejov				19.03.2024	19.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2150