Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1232203284	Ševt	163,86	s DPH		08.06.2023	ŠEVT a.s.				08.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	0002300151	BOZP	78,40	s DPH		08.06.2023	Zita Kisbenedeková				08.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	0017222199	regiotel	13,50	s DPH		08.06.2023	Regiotel s.r.o				08.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	5210309020	nedopl	50,62	s DPH		06.06.2023	Stredoslovenská energetika				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	2023000011	Stravné	724,00	s DPH		06.06.2023	OBEC Hodejov				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	2023000010	Obedy rež	905,00	s DPH		06.06.2023	OBEC Hodejov				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	0332000142	KOOR	2 899,70	s DPH		06.06.2023	KOOR Východ s.r.o				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	8329140608	Telekom	65,58	s DPH		06.06.2023	Slovak Telekom a.s.				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	0230100672	Medic	76,80	s DPH		06.06.2023	Medicínsko-preventívna sr				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	5210309500	elektr HŠ	300,00	s DPH		07.06.2023	Stredoslovenská energetika				07.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	5210315500	elekt DŠ	47,00	s DPH		06.06.2023	Stredoslovenská energetika				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	0020230072	Máté	240,00	s DPH		06.06.2023	Ing.Albert Máté				06.06.2023	09.06.2023
	Faktúra	5210309018	Nedoplat	68,57	s DPH		13.04.2023	Stredoslovenská energetika				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	0009230497	WinCITY	24,00	s DPH		13.04.2023	TOPSET Solution				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	0020230194	Plyn za február	8 740,01	s DPH		14.02.2023	KOOR Východ s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	16.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	5210315500	keo aktualizácia	15,00	s DPH		02.03.2023	KEO s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0202306026	Lyžiarsky výcvik	2 190,00	s DPH		16.03.2023	Ferenc Auxt FEGA FORS	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	16.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0202301359	materiál na krúžok	37,36	s DPH		16.03.2023	Puls s.r.o.	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	2023000003	materiál	372,50	s DPH		14.03.2023	KREATÍVNY obchodík u Moniky	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	2023000004	obedy marec	586,00	s DPH		11.03.2023	OBEC Hodejov	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2150