|
|
Objednávka |
2022052
|
HP valec do tlačiarne
|
146,90 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Gigaprint.sk |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
04.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok oznámenie o preddavkových faktúrach plyn
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Koor východ , s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Eva Knappová |
riaditeľka |
|
06.01.2022 |
|
Zmluva |
7/2022
|
Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Albert Máté |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Ddatok k zmluve DBK 18/06/ 0591
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
06.06.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
MPC Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
08.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202100170
|
Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Komensky Viral s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
02.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Čistenie septiku
|
180,00 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Ján Borsos |
ZŠ Hodejov |
|
|
02.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221000030
|
Strava občerstvenie
|
220,00 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Penzion Bebek |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
|
02.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022300000148
|
Náklady na energie - plyn 5/2022
|
4 884.26 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
KOOR s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
Poskytovanie služieb - servis výp. techniky4/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Albert Máté |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200007
|
Režijné náklady - obedy 4/2022
|
610,74 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022054
|
Strava pre zamestnancov 5/2022
|
694,26 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Obec Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000008
|
Stravovanie zamestnancov 4/2022
|
501,41 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Obecný úrad Hodejov |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303628987
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,64 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201066
|
Voda
|
72,80 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
AQUADRIFT s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
|
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
Matematické a informatické tabuľky , fyzikálne a chemické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
MUSICA LITURGIA |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130002226143
|
Platba za elektrinu
|
395,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130002226144
|
Platba za elektrinu
|
106,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Hodejov |
|
|
10.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum , Združenie obcí |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum , Združenie obcí |
ZŠ Hodejov |
|
|
11.05.2022 |
03.06.2022 |