Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5210309045	nedoplatok	6,63	s DPH		16.10.2024	SSE Stredoslovenská energetika				16.10.2024	20.10.2024
	Faktúra	0000946915	Hmotná núdza školské potreby	66,40	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946914	Hmotná núdza školské potreby	99,60	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000282024	stolárske práce	331,20	s DPH		06.09.2024	Vass Dezider				27.08.2024	08.09.2024
	Faktúra	0000946921	Hmotná núdza školské potreby	780,20	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	0000946905	Hmotná núdza školské potreby	49,80	s DPH		22.10.2024	preškoly				22.10.2024	27.10.2024
	Faktúra	3002410191	kalendáre	16,73	s DPH		07.11.2024	Carta Slovakia, s.r.o				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	5210309500	elektrika za november	401,00	s DPH		07.11.2024	SSE Stredoslovenská energetika				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	8359298348	poplatok za telefón za október	25:58	s DPH		07.11.2024	Telekom a.s.				07.11.2024	10.11.2024
	Faktúra	0241054218	skrine do knižnice	1 035,00	s DPH		07.11.2024	Daffer s.r.o.				07.11.2024	10.11.2024
	Objednávka	o-2/2012	Kvetiny	2 000,00	s DPH		05.02.2012	Kvetinárstvo na rohu		Peter Novák	riaditeľ		11.11.2024
	Faktúra	2024000159	materiál podľa obj.	1 035,48	s DPH	0190353867	12.11.2024	TSV				12.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	2024000160	účastnícky poplatok	71,39	s DPH	0007241895	12.11.2024	Seminária				12.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	2024000161	nedoplatok	84,81	s DPH	5210309046	12.11.2024	SSE Stredoslovenská energetika				12.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	2024000162	obedy za október	642,00	s DPH	2024000028	12.11.2024	OBEC Hodejov				12.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	2024000163	vysvedčenia bianco	154,92	s DPH	2242208503	20.11.2024	ŠEVT a.s.				20.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	2024000164	zborovňa komplet	253,15	s DPH	0070922617	20.11.2024	KOMENSKÝ s.r.o				20.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	2024000165	Montáž radiatorov	3 986,64	s DPH	0000492024	20.11.2024	Tibor Talian				20.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	2024000023	obedy za august	84,00	s DPH		09.09.2024	OBEC Hodejov				09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	8355887348	poplatok za telefón za august	25,58	s DPH		06.09.2024	Telekom a.s.				06.09.2024	08.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2150