|
|
Faktúra |
2025000081
|
plyn za júl
|
2 460,00 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
Režijné za jún2025
|
801,90 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000078
|
strava SF obedy slávnostný
|
41,58 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000077
|
strava SF obedy
|
34,02 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000076
|
elektrina za júl
|
380,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000082
|
preplatok elektrika
|
-36,52 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000079
|
strava 6/2025
|
656,10 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025026
|
Siete
|
155,31 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Firma - KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elekt
|
380,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000198
|
plyn
|
2 460,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372049373
|
telekom
|
30,10 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000019
|
strava
|
656,10 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000017
|
strava
|
41,58 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000016
|
strava
|
34,02 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
režijné
|
801,90 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203408
|
Ševt
|
208,71 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250990
|
deztinfekc
|
162,75 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ALKA SK s.r.o |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0201530329
|
Tonery
|
155,30 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
GIGAPRINT.SK s.r.o |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0000071664
|
materiál
|
49,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Stop škodcom s.r.o |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
Tonery
|
155,30 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
GIGAPRINT.SK s.r.o |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.06.2025 |