Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0230100029	internet za marec 2023	13,50	s DPH		02.03.2023	Regiotel s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	8323837547	materiál na výmenu radiatorov	62,40	s DPH		02.03.2023	BARTEX BG s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0000002330	Tonery	80,45	s DPH		30.03.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0423033484	Pracovná obuv a oblečenie	118,30	s DPH		05.04.2023	REMPOS - J.Bazovská	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	06.04.2023	12.04.2023
	Faktúra	0020230029	BOZP február	78,40	s DPH		02.03.2023	Zita Kisbenedeková	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	14.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0002300091	BOZP	78,40	s DPH		06.04.2023	Zita Kisbenedeková					21.08.2023
	Faktúra	0230980641	orange	2,74	s DPH		26.04.2023	Orange Slovensko a.s.				26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	0202300043	komensky	48,00	s DPH		26.04.2023	Komenský Viral s.r.o				26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	2023000006	Obedy	618,00	s DPH		20.04.2023	OBEC Hodejov				20.04.2023	20.04.2023
	Faktúra	2023000005	Rež	772,50	s DPH		20.04.2023	OBEC Hodejov				20.04.2023	20.04.2023
	Faktúra	5210315018	preplat	-82,33	s DPH		13.04.2023	Stredoslovenská energetika				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	5210309018	Nedoplat	68,57	s DPH		13.04.2023	Stredoslovenská energetika				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	0001231756	Licencia	546,00	s DPH		13.04.2023	TOPSET Solution				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	0009230497	WinCITY	24,00	s DPH		13.04.2023	TOPSET Solution				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	0014507073	Mater	35,93	s DPH		13.04.2023	Kamody Slovensko s.r.o.				13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	8325606404	Slovak tel	66,37	s DPH		06.04.2023	Slovak Telekom a.s.					21.08.2023
	Faktúra	0020230044	Máté	240,00	s DPH		06.04.2023	Ing.Albert Máté					21.08.2023
	Faktúra	0231701039	Regiotel	13,50	s DPH		06.04.2023	Regiotel s.r.o					21.08.2023
	Faktúra	2300758121	Kom odpad	600,00	s DPH		06.04.2023	OBEC Hodejov					21.08.2023
	Faktúra	0000230031	Plyn za apríl	5 210,84	s DPH		06.04.2023	KOOR Východ s.r.o	ZŠ Hodejov	Mgr. Sandra Malinová	riaditeľka	06.04.2023	12.04.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2246