|
|
Faktúra |
2026000044
|
Autobusová preprava na DOD
|
123,00 |
s DPH |
0020260023
|
30.03.2026 |
BL autobusová doprava |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000114
|
Licencia na rok 2026
|
326,57 |
s DPH |
20250586
|
24.10.2025 |
KEO s.r.o |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000195
|
KEO licencia
|
295,44 |
s DPH |
0020241537
|
16.12.2024 |
KEO s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000201
|
telocvičňa
|
836,50 |
s DPH |
0020240321
|
23.12.2024 |
Elektrokomplex s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000202
|
oprava svietidiel
|
968,70 |
s DPH |
0020240318
|
23.12.2024 |
Elektrokomplex s.r.o |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000168
|
oprava elektriky v telocvični
|
8 768,60 |
s DPH |
0020240286
|
29.11.2024 |
Elektrokomplex s.r.o |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000177
|
materiál
|
23,90 |
s DPH |
0020240199
|
05.12.2024 |
BOMAD+ s. r. o. |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000200
|
služby
|
105,00 |
s DPH |
0020240128
|
23.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000187
|
PC zostava
|
567,00 |
s DPH |
0020240127
|
13.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000171
|
Wifi, batérie
|
190,00 |
s DPH |
0020240125
|
05.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000172
|
služba
|
45,00 |
s DPH |
0020240121
|
05.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000024
|
umelé stromy
|
205,68 |
s DPH |
0020240052
|
23.02.2024 |
ArtTree s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000028
|
Služby za február
|
240,00 |
s DPH |
0020240019
|
01.03.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
Plošina
|
467,40 |
s DPH |
19532025
|
10.11.2025 |
ELE-FRID, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2026000002
|
internet za 2026
|
285,48 |
s DPH |
0017222199
|
15.01.2026 |
W-Net s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2024000160
|
účastnícky poplatok
|
71,39 |
s DPH |
0007241895
|
12.11.2024 |
Seminária |
|
|
|
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000013
|
Aktualizácia
|
4,20 |
s DPH |
0006230179
|
14.02.2024 |
TOPSET Solution |
|
|
|
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2026000016
|
servisná prehliadka kotlov
|
172,20 |
s DPH |
0002601054
|
19.02.2026 |
FabrikaSK s.r.o |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
TPO a BOZP za rok 2026
|
940,80 |
s DPH |
0002600028
|
11.02.2026 |
Zita Kisbenedeková |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024000196
|
SZP školské potreby
|
2 000,00 |
s DPH |
0002592024
|
16.12.2024 |
SK-Linka s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |