Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000036 digi - meracie koliesko 71,80 s DPH 0240107681 07.03.2024 TM Net s.r.o 07.03.2024 07.03.2024
Faktúra 2024000038 kompostér 124,00 s DPH 5086134525 08.03.2024 Mall sk 08.03.2024 08.03.2024
Objednávka 2024055 materiál 528,06 s DPH 26.03.2024 Sezónkovo ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 26.03.2024
Faktúra 2024000052 striek 41,88 s DPH 6209264407 12.03.2024 Mall sk 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000061 obkladačky a materiál 2 073,62 s DPH 0240100281 19.03.2024 Stavebniny Ádam 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 2024000060 zmluva 546,00 s DPH 0001241771 14.03.2024 TOPSET Solution 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 2024000059 dvere 2 732,40 s DPH 2400000009 14.03.2024 Stavebniny Ádam 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 2024000058 Ogo loptičky 39,90 s DPH 0240100126 14.03.2024 Športujeme s.r.o 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 2024000057 telefón 25,58 s DPH 8345160880 14.03.2024 Telekom a.s. 14.03.2024 14.03.2024
Faktúra 2024000056 kompasy 21,89 s DPH 0202402016 13.03.2024 Ing.Peter Kubík - ARMPEK 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 2024000055 bruska 74,61 s DPH 6209242693 13.03.2024 Mall sk 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 2024000054 tašky na notebook 62,65 s DPH 6209268935 13.03.2024 Mall sk 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 2024000053 vratka váha digi -36,00 s DPH 2024800104 12.03.2024 HOTAIR 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000051 Brusny pás 13,16 s DPH 6209264206 12.03.2024 Mall sk 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000039 sedačka 242,14 s DPH 9230375360 08.03.2024 OKAY .sk 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 2024000050 notebook 608,96 s DPH 6209264212 12.03.2024 Mall sk 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000049 digitálne meradlo 46,96 s DPH 0141406792 12.03.2024 Sunnysoft s.r.o 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000048 Pílka 53,80 s DPH 3022005499 12.03.2024 Anie.sk 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024000047 značky na stanovištia 34,95 s DPH 0000944427 11.03.2024 inSPORTline 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 2024000046 sedací vak 341,40 s DPH 0124002685 11.03.2024 JAKSs.r.o. 11.03.2024 11.03.2024
zobrazené záznamy: 121-140/2171