|
|
Faktúra |
2025000119
|
skartovačky
|
223,19 |
s DPH |
5675331791
|
05.11.2025 |
Alza.sk |
|
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
skartovače
|
219,61 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
plošina
|
467,40 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
ELE-FRID, s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
elektrika za november
|
380,00 |
s DPH |
5210309500
|
04.11.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000118
|
plyn za november
|
2 460,00 |
s DPH |
532000296
|
04.11.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000117
|
Režijné za 10/2025
|
864,27 |
s DPH |
2025000026
|
04.11.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000116
|
strava 10/2025
|
707,13 |
s DPH |
2025000027
|
04.11.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000114
|
Licencia na rok 2026
|
326,57 |
s DPH |
20250586
|
24.10.2025 |
KEO s.r.o |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000112
|
plyn za október
|
2 460,00 |
s DPH |
532000272
|
20.10.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000113
|
materiál
|
149,85 |
s DPH |
5651561941
|
20.10.2025 |
Alza.sk |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000110
|
Služby
|
317,32 |
s DPH |
1262025
|
20.10.2025 |
Moravčík a spol. s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000111
|
telekom 10/2024
|
32,56 |
s DPH |
8376838818
|
20.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025035
|
materiál
|
149,85 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
strava 9/2025
|
833,49 |
s DPH |
2025000024
|
08.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000109
|
Režijné za september/2025
|
1 018,71 |
s DPH |
2025000025
|
08.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
elektrina za október
|
380,00 |
s DPH |
5210309500
|
08.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
školenie softweru
|
75,00 |
s DPH |
2025022
|
08.10.2025 |
EDU-TOYS |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
nedoplatok za september
|
22,85 |
s DPH |
5210309057
|
08.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000109
|
Režijné za september/2025
|
1 018.71 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2030 |
06.10.2030 |
|
|
Faktúra |
2025000104
|
ŠKD
|
313,47 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
preškoly |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |