Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8365669420 telekom za február 2025 26,22 s DPH 06.03.2025 Telekom a.s. 06.03.2025 06.03.2025
Objednávka 2025009 VP 167,55 s DPH 05.03.2025 Decathlon SK s. r. o. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 05.03.2025
Objednávka 2025009 VP 167,55 s DPH 05.03.2025 Decathlon SK s. r. o. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 18.03.2025
Faktúra 0017222199 poplatok za internet za marec 16,50 s DPH 04.03.2025 Regiotel s.r.o 04.03.2025 04.03.2025
Faktúra 5210309500 elektrika za marec 2025 380,00 s DPH 04.03.2025 SSE Stredoslovenská energetika 04.03.2025 04.03.2025
Objednávka 2025008 SZP potreby 980,73 s DPH 04.03.2025 preškoly ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 05.03.2025
Objednávka 2025008 SZP potreby 980,73 s DPH 04.03.2025 preškoly ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 04.03.2025
Faktúra 0002501064 oprava vody v studni 396,06 s DPH 26.02.2025 FabrikaSK s.r.o 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 5210309049 nedoplatok za január 144,20 s DPH 26.02.2025 SSE Stredoslovenská energetika 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 5022502636 poradca podnikateľa 233,70 s DPH 21.02.2025 Poradca podnikateľa 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 0020250232 kolorimeter 316,00 s DPH 21.02.2025 Water Solutions Slovakia s.r.o. 21.02.2025 21.02.2025
Faktúra 0532000051 PLyn za február 5 605,54 s DPH 17.02.2025 KOOR Východ s.r.o 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra 0201509063 tonery 87,30 s DPH 17.02.2025 GIGAPRINT.SK s.r.o 17.02.2025 17.02.2025
Objednávka 2025007 kolorimeter 316,00 s DPH 17.02.2025 Water Solutions Slovakia s.r.o. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 17.02.2025
Faktúra 0002025001 čerpadlá na vodu 710,01 s DPH 17.02.2025 Signál - M 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra 8364076486 telekom za január 2025 26,22 s DPH 17.02.2025 Telekom a.s. 17.02.2025 17.02.2025
Faktúra 0000250063 VP 296,16 s DPH 10.02.2025 VYVY s.r.o 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 0017222199 Internet za február 16,50 s DPH 10.02.2025 Regiotel s.r.o 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 5210309500 elektrika za február2025 380,00 s DPH 10.02.2025 SSE Stredoslovenská energetika 10.02.2025 10.02.2025
Faktúra 0002025001 Ročný poplatok BOZP 940,80 s DPH 10.02.2025 Zita Kisbenedeková 10.02.2025 10.02.2025
zobrazené záznamy: 121-140/2105