|
|
Objednávka |
2026031
|
Vlajky
|
102,09 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
2U spol - vlajkovo |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
Vlajky SR a EU
|
102,09 |
s DPH |
0000026682
|
13.05.2026 |
2U spol - vlajkovo |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
Režijné za stravu apríl
|
775,17 |
s DPH |
2026000008
|
11.05.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000062
|
Obedy
|
634,23 |
s DPH |
2026000009
|
11.05.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000061
|
Servis VT
|
15,00 |
s DPH |
0020260032
|
11.05.2026 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000060
|
Poplatok za telefón
|
30,10 |
s DPH |
8387845494
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
elektrika za máj
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
11.05.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000058
|
ŠKD šiltovky
|
47,45 |
s DPH |
7002606829
|
07.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
VP látky
|
73,80 |
s DPH |
0101856551
|
06.05.2026 |
Dom látok |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026030
|
ŠKD
|
39,26 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000056
|
materiál
|
179,40 |
s DPH |
5947744501
|
03.05.2026 |
Alza.sk |
|
|
|
03.05.2026 |
03.05.2026 |
|
|
|
2026029
|
Materiál
|
179,40 |
s DPH |
|
03.05.2026 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
03.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
Obedy
|
831,06 |
s DPH |
2026000006
|
14.04.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
elektrika za apríl
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
14.04.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
Poplatok za telefón
|
30,10 |
s DPH |
8386277540
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000051
|
Nedoplatok za marec
|
65,56 |
s DPH |
5210309063
|
14.04.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000055
|
Režijné za stravu marec
|
1 015,74 |
s DPH |
2026000007
|
14.04.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000050
|
VP
|
102,06 |
s DPH |
0022007205
|
06.04.2026 |
Puls s.r.o. |
|
|
|
06.04.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000047
|
Licencia
|
49,00 |
s DPH |
0020260403
|
31.03.2026 |
KEO s.r.o |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000049
|
Nedoplatok
|
2 682,84 |
s DPH |
0632000051
|
31.03.2026 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |