|
|
Faktúra |
2275908516
|
VP mater
|
13,65 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Internet- Handel s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309052
|
nedoplatok za apríl
|
32,48 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000148
|
PLyn za máj
|
2 460,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000010
|
strava 4/2025
|
614,79 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500009
|
Režijné zaapríl 2025
|
751,41 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika za máj 2025
|
380,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
poplatok za internet za máj
|
16,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368854109
|
Telefón za apríl
|
26,22 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250861
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Mladý podnikavec |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250860
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Mladý podnikavec |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0000002524
|
Škola v prírode
|
3 150,00 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
LIM-LOCAL in Motu |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367264092
|
telekom za marec2025
|
26,22 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309051
|
nedoplatok za marec
|
61,82 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000007
|
strava 3/2025
|
590,49 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500008
|
Režijné za február 2025
|
721,71 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500006
|
Obedy Deň učiteľov
|
39,90 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000005
|
Režijné obedy Deň učiteľov
|
62,37 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
poplatok za internet za apríl
|
16,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika za apríl 2025
|
380,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000123
|
PLyn zaapríl
|
2 460,00 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |