|
|
Faktúra |
2025000109
|
Režijné za september/2025
|
1 018.71 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2030 |
06.10.2030 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
strava 9/2025
|
833,49 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2029 |
08.10.2029 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
nedoplatok za september
|
22,85 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2028 |
06.10.2028 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
elektrina za október
|
380,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2027 |
06.10.2027 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
školenie softweru
|
75,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
EDU-TOYS |
|
|
|
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000018
|
Licencia za rok 2026 na základe zmluvy
|
583,71 |
s DPH |
0001261122
|
19.02.2026 |
TOPSET Solution |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000017
|
Ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
2600167200
|
19.02.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000016
|
servisná prehliadka kotlov
|
172,20 |
s DPH |
0002601054
|
19.02.2026 |
FabrikaSK s.r.o |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
Revízia
|
762,00 |
s DPH |
0260100038
|
19.02.2026 |
Elektrokomplex s.r.o |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000014
|
Služba
|
174,00 |
s DPH |
0020260226
|
13.02.2026 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000009
|
Nedoplatok za január
|
101,75 |
s DPH |
5210309061
|
11.02.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000007
|
Koor
|
22 140,00 |
s DPH |
0632000007
|
11.02.2026 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
TPO a BOZP za rok 2026
|
940,80 |
s DPH |
0002600028
|
11.02.2026 |
Zita Kisbenedeková |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000010
|
Poplatok za telefón
|
30,10 |
s DPH |
8383137618
|
11.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000011
|
elektrika zafebruár
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
11.02.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000012
|
Režijné za stravu január
|
813,78 |
s DPH |
2026000002
|
11.02.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000013
|
Obedy
|
665,82 |
s DPH |
2026000001
|
11.02.2026 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000006
|
nedoplatok
|
92,13 |
s DPH |
5210309060
|
27.01.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000005
|
Plyn
|
14 850,00 |
s DPH |
7534778974
|
27.01.2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000001
|
elektrika za január
|
361,00 |
s DPH |
5210309500
|
15.01.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |