|
|
Faktúra |
2025000109
|
Režijné za september/2025
|
1 018.71 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2030 |
06.10.2030 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
strava 9/2025
|
833,49 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
06.10.2029 |
08.10.2029 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
nedoplatok za september
|
22,85 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2028 |
06.10.2028 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
elektrina za október
|
380,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
06.10.2027 |
06.10.2027 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
školenie softweru
|
75,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
EDU-TOYS |
|
|
|
06.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000136
|
Režijné za 11/2025
|
867,24 |
s DPH |
2025000029
|
12.12.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000134
|
Materiál SZP
|
3 181,25 |
s DPH |
190377956
|
10.12.2025 |
TSV |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
materiál SZP
|
503,88 |
s DPH |
190377914
|
10.12.2025 |
TSV |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000135
|
Rozbor vody - hygiena
|
172,20 |
s DPH |
221539072
|
10.12.2025 |
ALS SK s.r.o |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000131
|
nedoplatok za november
|
111,33 |
s DPH |
5210309059
|
08.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000132
|
telekom 11/2025
|
30,52 |
s DPH |
8379985739
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000130
|
materiál na dvere
|
151,40 |
s DPH |
5731849431
|
05.12.2025 |
Alza.sk |
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000128
|
plyn za december
|
2 460,00 |
s DPH |
532000321
|
02.12.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000129
|
elektrika za december
|
380,00 |
s DPH |
5210309500
|
02.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000127
|
Materiál
|
126,00 |
s DPH |
2025007443
|
25.11.2025 |
Monika Kameníková Mäsiarová |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000125
|
Tlačivá
|
193,39 |
s DPH |
1252207826
|
21.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000126
|
Poukážky
|
2 320,00 |
s DPH |
1027860
|
21.11.2025 |
Lidl Slovenská republika, v.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000124
|
Služby
|
317,32 |
s DPH |
1462025
|
14.11.2025 |
Moravčík a spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000122
|
telekom 10/2024
|
30,10 |
s DPH |
8378417284
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
Plošina
|
467,40 |
s DPH |
19532025
|
10.11.2025 |
ELE-FRID, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |