|
|
Faktúra |
0532000198
|
plyn
|
2 460,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elekt
|
380,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372049373
|
telekom
|
30,10 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
režijné
|
801,90 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000019
|
strava
|
656,10 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000017
|
strava
|
41,58 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000016
|
strava
|
34,02 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203408
|
Ševt
|
208,71 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250990
|
deztinfekc
|
162,75 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ALKA SK s.r.o |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0201530329
|
Tonery
|
155,30 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
GIGAPRINT.SK s.r.o |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0000071664
|
materiál
|
49,00 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Stop škodcom s.r.o |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0352172385
|
ŠKD
|
139,31 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Internet- Handel s.r.o. |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500012
|
režijné
|
893,97 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000013
|
strava
|
731,43 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Regiotel
|
16,50 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Regiotel
|
99,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370444329
|
telekom
|
27,43 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309053
|
Nedoplatok
|
46,83 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000173
|
plyn
|
2 460,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika
|
380,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |