|
|
Faktúra |
2024000191
|
materiál
|
106,72 |
s DPH |
5300289932
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000189
|
materiál
|
303,98 |
s DPH |
5300289954
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000188
|
materiál
|
1 527,81 |
s DPH |
5300289921
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000186
|
režijné za 3-11 2024
|
645,00 |
s DPH |
2024000031
|
13.12.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000185
|
nedoplatok
|
107,92 |
s DPH |
5210309047
|
13.12.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000184
|
servis a revízia
|
418,90 |
s DPH |
0002401711
|
13.12.2024 |
FabrikaSK s.r.o |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000183
|
búracie práce
|
1 640,00 |
s DPH |
0000202405
|
13.12.2024 |
Zsolt Šinko |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000182
|
opravy stien a montáž sadrokartonu
|
2 435,00 |
s DPH |
0000202406
|
13.12.2024 |
Zsolt Šinko |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000181
|
maliarske práce
|
3 350,00 |
s DPH |
0000142024
|
13.12.2024 |
Manafas |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000180
|
školský rozhlas
|
1 821,60 |
s DPH |
0002412034
|
13.12.2024 |
MK hlas, s. r. o. |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000187
|
PC zostava
|
567,00 |
s DPH |
0020240127
|
13.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000179
|
tablety soli
|
247,30 |
s DPH |
0040121606
|
13.12.2024 |
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
13.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024103
|
Mater
|
105,27 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr.Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024102
|
Mater
|
38,51 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr.Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024101
|
Mater
|
299,88 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr.Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024100
|
Mater
|
1 527,81 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Alza.sk |
ZŠ Hodejov |
Mgr.Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024099
|
opravy stien
|
2 435,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Zsolt Šinko |
ZŠ Hodejov |
Mgr.Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000171
|
Wifi, batérie
|
190,00 |
s DPH |
0020240125
|
05.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000172
|
služba
|
45,00 |
s DPH |
0020240121
|
05.12.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000173
|
poplatok za telefón za november
|
25,58 |
s DPH |
8360888688
|
05.12.2024 |
Telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2024 |
08.12.2024 |