|
|
Faktúra |
2025000013
|
strava
|
731,43 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500012
|
režijné
|
893,97 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370444329
|
telekom
|
27,43 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Telekom a.s. |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309053
|
Nedoplatok
|
46,83 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika
|
380,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000173
|
plyn
|
2 460,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Regiotel
|
16,50 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0017222199
|
Regiotel
|
99,00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Regiotel s.r.o |
|
|
|
01.06.2025 |
01.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0000266991
|
Prac. odev
|
50,37 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025050039
|
mater
|
72,03 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
EsoDrogéria s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500968
|
smernica
|
86,10 |
s DPH |
|
25.05.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
|
|
|
25.05.2025 |
25.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
smernica
|
86,10 |
s DPH |
|
24.05.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
24.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
Pracovné obl, handry na podlahu
|
50,37 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
mater. na upratovanie
|
72,03 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
EsoDrogéria s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5210309052
|
nedoplatok za apríl
|
32,48 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2275908516
|
VP mater
|
13,65 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Internet- Handel s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0202500009
|
Režijné zaapríl 2025
|
751,41 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0532000148
|
PLyn za máj
|
2 460,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
KOOR Východ s.r.o |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000010
|
strava 4/2025
|
614,79 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
VP
|
13,65 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Internet- Handel s.r.o. |
ZŠ Hodejov |
Mgr. Sandra Malinová |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |