|
|
Faktúra |
0000024009
|
odstránenie havarijného stavu strechy te
|
139 857.64 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Sawer |
|
|
|
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309043
|
preplatok za júl
|
-127,89 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.08.2024 |
18.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000021
|
obedy za júl
|
134,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
15.08.2024 |
18.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
poplatok za elektriku za august
|
401,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
15.08.2024 |
18.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352334806
|
poplatok za telefón za júl
|
25,58 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Telekom a.s. |
|
|
|
15.08.2024 |
18.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309042
|
preplatok za jún
|
-21,22 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
19.07.2024 |
21.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000202403
|
murárske práce
|
500,00 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
Zsolt Šinko |
|
|
|
19.07.2024 |
21.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2242203501
|
žiacke knižky
|
167,81 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0020240087
|
Máté za jún
|
150,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Ing.Albert Máté |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0001252024
|
SZP potreby
|
2 234.75 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
SK-Linka s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000019
|
Obedy SF
|
47,50 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000020
|
Obedy SF
|
38,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
elektrika
|
401,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309500
|
poplatok za elektriku za sept
|
401,00 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
27.08.2024 |
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352334806
|
telefón za jún
|
25,58 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
07.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2422035283
|
Pastelky SZP
|
937,58 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
K+L NET, s.r.o |
|
|
|
25.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0240100837
|
dvere
|
2 695.78 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Stavebniny Ádam |
|
|
|
24.06.2024 |
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2242203117
|
tlačivá
|
114,60 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5210309041
|
nedoplatok za apríl
|
17,06 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.06.2024 |
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000014
|
strava 5/2024
|
652,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
OBEC Hodejov |
|
|
|
11.06.2024 |
15.06.2024 |