Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000019 strava 656,10 s DPH 30.06.2025 OBEC Hodejov 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2025000018 režijné 801,90 s DPH 30.06.2025 OBEC Hodejov 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 2252203408 Ševt 208,71 s DPH 26.06.2025 ŠEVT a.s. 26.06.2025 26.06.2025
Faktúra 0020250990 deztinfekc 162,75 s DPH 23.06.2025 ALKA SK s.r.o 23.06.2025 23.06.2025
Faktúra 0201530329 Tonery 155,30 s DPH 19.06.2025 GIGAPRINT.SK s.r.o 19.06.2025 19.06.2025
Faktúra 0000071664 materiál 49,00 s DPH 18.06.2025 Stop škodcom s.r.o 18.06.2025 18.06.2025
Objednávka 2025022 Tonery 155,30 s DPH 17.06.2025 GIGAPRINT.SK s.r.o ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 17.06.2025
Objednávka 2025023 Materiál 49,00 s DPH 17.06.2025 Stop škodcom s.r.o ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 17.06.2025
Objednávka 2025024 Žiacka knižka 208,71 s DPH 17.06.2025 ŠEVT a.s. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 17.06.2025
Objednávka 2025025 dezinffekcia 162,75 s DPH 17.06.2025 ALKA SK s.r.o ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 17.06.2025
Faktúra 0352172385 ŠKD 139,31 s DPH 04.06.2025 Internet- Handel s.r.o. 04.06.2025 04.06.2025
Objednávka 2025021 ŠKD 41,28 s DPH 04.06.2025 Internet- Handel s.r.o. ZŠ Hodejov Mgr. Sandra Malinová riaditeľka 04.06.2025
Faktúra 0202500012 režijné 893,97 s DPH 02.06.2025 OBEC Hodejov 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 2025000013 strava 731,43 s DPH 02.06.2025 OBEC Hodejov 02.06.2025 02.06.2025
Faktúra 5210309500 elektrika 380,00 s DPH 01.06.2025 SSE Stredoslovenská energetika 01.06.2025 01.06.2025
Faktúra 0532000173 plyn 2 460,00 s DPH 01.06.2025 KOOR Východ s.r.o 01.06.2025 01.06.2025
Faktúra 8370444329 telekom 27,43 s DPH 01.06.2025 Telekom a.s. 01.06.2025 01.06.2025
Faktúra 5210309053 Nedoplatok 46,83 s DPH 01.06.2025 SSE Stredoslovenská energetika 01.06.2025 01.06.2025
Faktúra 0017222199 Regiotel 16,50 s DPH 01.06.2025 Regiotel s.r.o 01.06.2025 01.06.2025
Faktúra 0017222199 Regiotel 99,00 s DPH 01.06.2025 Regiotel s.r.o 01.06.2025 01.06.2025
zobrazené záznamy: 241-260/2297