Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026000008	TPO a BOZP za rok 2026	940,80	s DPH	0002600028	11.02.2026	Zita Kisbenedeková				11.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	2024000196	SZP školské potreby	2 000,00	s DPH	0002592024	16.12.2024	SK-Linka s.r.o				16.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	2024000180	školský rozhlas	1 821,60	s DPH	0002412034	13.12.2024	MK hlas, s. r. o.				13.12.2024	15.12.2024
	Faktúra	2024000176	materiál	49,59	s DPH	0002404977	05.12.2024	DARRÉ				05.12.2024	08.12.2024
	Faktúra	2024000184	servis a revízia	418,90	s DPH	0002401711	13.12.2024	FabrikaSK s.r.o				13.12.2024	15.12.2024
	Faktúra	2024000178	matriál na VP	36,00	s DPH	0002121804	05.12.2024	Artmie , spol.s.r.o.				05.12.2024	08.12.2024
	Faktúra	2025000105	školenie softweru	75,00	s DPH	2025022	08.10.2025	EDU-TOYS				08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	2024000169	oprava PC	178,20	s DPH	0002024263	29.11.2024	NEXINEO				29.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	2024000011	Oprava poplašného zariadenia	2 301,43	s DPH	0002024038	14.02.2024	VITO				14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	2025000124	Služby	317,32	s DPH	1462025	14.11.2025	Moravčík a spol. s.r.o.				14.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	2025000110	Služby	317,32	s DPH	1262025	20.10.2025	Moravčík a spol. s.r.o.				20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	2026000018	Licencia za rok 2026 na základe zmluvy	583,71	s DPH	0001261122	19.02.2026	TOPSET Solution				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	2024000060	zmluva	546,00	s DPH	0001241771	14.03.2024	TOPSET Solution				14.03.2024	14.03.2024
	Faktúra	2025000104	ŠKD	313,47	s DPH	1091586	06.10.2025	preškoly				06.10.2025	06.10.2025
	Faktúra	2025000126	Poukážky	2 320,00	s DPH	1027860	21.11.2025	Lidl Slovenská republika, v.o.				21.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	2024000166	poukážky	2 350,00	s DPH	0001023468	20.11.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.				20.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	2024000047	značky na stanovištia	34,95	s DPH	0000944427	11.03.2024	inSPORTline				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000165	Montáž radiatorov	3 986,64	s DPH	0000492024	20.11.2024	Tibor Talian				20.11.2024	21.11.2024
	Faktúra	2024000045	pomôcky pre SZP	267,00	s DPH	0000452024	11.03.2024	SK-Linka s.r.o				11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	2024000044	školské potreby	796,80	s DPH	0000442024	11.03.2024	SK-Linka s.r.o				11.03.2024	11.03.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2171