Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202200003	Režijné náklady - obedy 2/2022	609,12	s DPH		15.03.2022	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			21.03.2022	03.04.2022
	Faktúra	2022000004	Stravovanie zamestnancov 2/2022	500,08	s DPH		15.03.2022	Obecný úrad Hodejov	ZŠ Hodejov			21.03.2022	02.04.2022
	Faktúra	5921029506	Verejná správa ročný prístup	204,00	s DPH		14.03.2022	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	ZŠ Hodejov			21.03.2022	03.04.2022
	Objednávka	2022020	Verejná správa ročný prístup	204,00	s DPH		10.03.2022	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	ZŠ Hodejov				03.04.2022
	Faktúra	202210086	Školské potreby	1 333.80	s DPH		10.03.2022	Vytnes s.r.o.	ZŠ Hodejov			17.03.2022	02.04.2022
	Faktúra	2022300000148	Vyúčtovanie ener.služby za 1.2.2021 -31.12.2021	4 784.76	s DPH		14.03.2022	Stredoslovenská energetika	ZŠ Hodejov			21.03.2022	02.04.2022
	Faktúra	2022047	Lišta, kábel robený, predlžovací kábel, držiak na predlžovací kábel	390,12	s DPH		10.03.2022	NEXINEO	ZŠ Hodejov			17.03.2022	02.04.2022
	Faktúra	024044	Sada vlajky SR+EU	80,60	s DPH		14.03.2022	ZU spol vlajkovo	ZŠ Hodejov			09.03.2022	02.04.2022
	Objednávka	2022018	Sada vlajky SR+EU	76,80	s DPH		10.03.2022	ZU spol vlajkovo	ZŠ Hodejov				02.04.2022
	Faktúra	2022047	Ochranný gél	800,00	s DPH		11.03.2022	VOLCANO s.r.o.	ZŠ Hodejov			21.03.2022	03.04.2021
	Objednávka	2022017	Ochranný gél	800,00	s DPH		03.03.2022	VOLCANO s.r.o.	ZŠ Hodejov				03.04.2021
	Objednávka	2022022	Ochranný gél	800,00	s DPH		01.03.2022	VOLCANO s.r.o.	ZŠ Hodejov				03.04.2021
	Faktúra	220323	Šikmé letecké fotografie, zákl. letecké foto 360	321,60	s DPH		08.03.2022	CBS spol. s.r.o.	ZŠ Hodejov			21.03.2022	02.04.2022
	Objednávka	2022016	Šikmé letecké fotografie, zákl. letecké foto 360	321,60	s DPH		08.03.2022	CBS spol. s.r.o.	ZŠ Hodejov				02.04.2022
	Faktúra	2022026	Inštalácia interaktívnej tabule 3 ks	360,00	s DPH		11.03.2022	Ing.Ján Kalmár - DATACOMP	ZŠ Hodejov			21.03.2022	02.04.2022
	Objednávka	2022015	Inštalácia interaktívnej tabule 3 ks	360,00	s DPH		11.03.2022	Ing.Ján Kalmár - DATACOMP	ZŠ Hodejov				02.04.2022
	Objednávka	2022012	MŠ + Direktor 2022	161,00	s DPH		21.02.2022	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ Hodejov				03.04.2022
	Objednávka	2022037	Admin.a hosp.školy 4\2022	50,55	s DPH		21.04.2022	RAABE	ZŠ Hodejov				23.04.2022
	Faktúra	0230980641	Telefónne hovory	1,00	s DPH		25.01.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Hodejov			25.01.2022	28.01.2022
	Faktúra	130002226143	Platba za elektrinu	395,00	s DPH		07.02.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Hodejov			08.02.2022	28.02.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2171